目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 环卫绿化服务所2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪等工作；负责城区餐厨垃圾收运和处理；负责城区环卫基础设施的设置管理和维护；负责公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用等工作；负责乡镇垃圾处理中心的申报、建设、管理、运营等工作;负责城市生活垃圾处置费征收；负责城区内公共绿地、生产绿地、主题公园建设的批后管理和监督检查工作；负责对城区园林绿化、公园广场绿化的规划、建设、养护和监督管理；负责对临时占用城市绿地、广场及城市树木的砍伐或迁移的批后监管和监督检查工作。
2、机构设置
根据编办核定，我所设综合室、城区环卫绿化中心、长岭环卫绿化中心、岳化环卫绿化中心、费收征稽中心、垃圾处置中心6个内设机构。核定全额拨款事业编制29名，设所长1名，副所长4名，内设机构负责人（副股级）6名。
二、部门预算单位构成
我所实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我所预算。我所2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数1072.77万元，其中，一般预算拨款1072.77万元。收入较去年增加420.12万元，主要原因是新增车辆运行经费195万元，环卫车辆及其配套设施购置费183万元，四通路、文苑路延伸段保洁7万元，环卫工人待遇提标100万元，机构体制改革全额拨款事业编制减少5人，减少64.88万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1072.77万元，其中，城乡环境卫生支出993.68万元，社会保障和就业支出47.51万元，医疗卫生与计划生育支出10.14万元，住房保障支出21.44万元。支出较去年增加420.12万元，主要原因一是新购置环卫车辆；二是因罗家坳垃圾处理场停运，所有生活垃圾运至静脉产业园处理，增加了运距，相应费用运行经费增加；三是经区政府领导批示，结合其他县区做法，并多次与环卫工人协商，环卫工人工资待遇提高。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算1072.77万元，其中，城乡环境卫生支出993.68万元，占92.63%；社会保障和就业支出47.51万元，占4.43%；医疗卫生与计划生育支出10.14万元，占0.95%；住房保障支出21.44万元，占2.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为278.27万元，比上年增加减少64.88万元，18.90%，原因是机构体制改革全额拨款事业编制减少5人，减少64.88万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为794.5万元，比上年增加485万元，156.70%，原因一是生活垃圾量日益增加，现有环卫车辆老旧，难以保证环卫工作正常开展，新购置环卫车辆5台；二是因罗家坳垃圾处理场停运，所有生活垃圾运至静脉产业园处理，增加了运距，相应费用运行经费增加；三是经区政府领导批示，结合其他县区做法，并多次与环卫工人协商，环卫工人工资待遇提高。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年所本级机关运行经费一般公共预算拨款19.27万元，比2019年预算减少3.38万元，减少14.9%，主要原因是公务接待费减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.9万元，主要是严格控制公务接待，公务接待减少。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.5万元，拟召开5次会议，人数150人，内容为信息、协调等相关工作会议；培训费预算1.5万元（含外出参加培训），拟开展2次培训，人数120人，内容为环卫绿化专业技能培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额183万元，其中：政府采购货物预算183万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加183万元，主要一是新购5台新车，二是办公场所搬迁，新购置办公设备设施。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计446.599万元，其中流动资产330.855万元，非流动资产115.744万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1072.77万元，其中，基本支出278.27万元，项目支出794.50万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金；4、城区道路清扫保洁实行环境卫生长效管理机制，全天候保洁，垃圾做到日产日清并无公害化处理；5、绿化养护标准化，无损绿毁绿现象；6、抓好安全管理。确保安全生产。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格