目 录
第一部分云溪区路灯管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
云溪区路灯管理所概况
一、部门职责
路灯所主要职能职责
1、负责云溪城区(含城南新区及两厂)的路灯安装、线路维修及管理工作。
2、负责对云溪城区路灯的巡查、管理及安全生产等工作。
3、负责云溪城区(含城南新区)路灯节能项目改造。
4、负责协助云溪乡镇路灯管理。
二、机构设置及决算单位构成
机构设置：核定全额拨款事业编制5名，设主任1名，副主任
决算单位构成 ：云溪区路灯管理所2020年度部门决算
第二部分 云溪区路灯管理所2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 云溪区路灯管理所2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计306.42万元，与2019年相比，收、支总计各减少12万元，减少3.82%。主要原因是机构改革，城市管理职能划转。
二、收入决算情况说明
本年收入合计306.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入261.42万元，占85.31%；其他收入45万元，占14.69%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计306.42万元，其中：基本支出97.92万元，占31.96%；项目支出208.5万元，占68.04%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计261.42万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少57万元，减少17.94%。主要原因是机构改革，城市管理职能划转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出261.42万元，占本年支出合计的85.31%。与2019年度相比，财政拨款支出减少38万元，减少12.74%,主要原因是机构改革，城市管理职能划转。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出261.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.95万元，占1.89%；卫生健康（类）支出1.54万元，占0.59%；城乡社区（类）支出254.93万元，占97.52%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为261.42万元，支出决算为261.42万元，完成年初预算的100%。其中：
社会保障和就业支出4.95万元；卫生健康支出1.54万元；城乡社区支出254.93万元。决算数与预算数一致，没有增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出52.92万元，其中:人员经费51.48万元，占基本支出的97.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1.45万元，占基本支出的2.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，全年接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
云溪区路灯管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无一般性开支。
十二、关于政府采购支出说明
云溪区路灯管理所2020年度政府采购支出总额42万元，其中：政府采购货物支出42万元； 授予中小企业合同金额42万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额42万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，云溪区路灯管理所共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
1、强化路灯维护工作，确保道路照明运行正常。
本年度维修路灯1860盏、处理地埋电缆故障76处、巡查路灯180次、发现问题46处、更换各类路灯配件2160件套、更换电缆线2668米、更换路灯井盖175块、更换路灯检修门板92套，确保了城区路灯亮灯率及设施完好率。
2、路灯改造工作。
完成长炼片区326基路灯改造工作、完成岳化片区221基路灯改造工作、完成云中路1台控制箱改造、背街小巷改造老旧路灯136基、完成城南新区365米电缆改造、欣港东路改造电源线680米、城区节能改造路灯灯具86套。
3、加强巡查管理，确保路灯设施安全运行。
我所制定了详细全面的巡查制度，维护人员每天必须对城区路灯设备进行巡查，对偷盜路灯设备、撞坏路灯、倾斜路灯、人为损坏路灯进行全面巡查，发现问题及时处理，确保了路灯设施的安全运行。
4、统一调度，紧密配合城管局中心工作。
防疫期间按局统一安排，加强了路灯巡查次数，确保了路灯无故障，做好了局安排的春节美化亮化工作，做好了防汛值守工作，文明创建确保了路灯亮灯率，卫生城市复检做好路灯维护工作，局办公区域的照明线路按局要求进行了排查及整改，“三供一业”做好了移交准备工作，春节、国庆、两会期间完成了人大、政协提案的办结。
5、路灯工程。
完成洗马南路133基路灯安装，岳化路灯改造完成工程量90%。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
第五部分 附件