目 录
第一部分云溪区环卫绿化管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
云溪区环卫绿化管理所概况
一、部门职责
环卫职能职责
负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪等工作；负责城区餐厨垃圾收运和处理；负责城区环卫基础设施的设置管理和维护；负责公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用等工作；负责乡镇垃圾处理中心的申报、建设、管理、运营等工作;负责城市生活垃圾处置费征收；负责城区内公共绿地、生产绿地、主题公园建设的批后管理和监督检查工作；负责对城区园林绿化、公园广场绿化的规划、建设、养护和监督管理；负责对临时占用城市绿地、广场及城市树木的砍伐或迁移的批后监管和监督检查工作。
二、机构设置及决算单位构成
机构设置
根据编办核定，我所设综合室、城区环卫绿化中心、长岭环卫绿化中心、岳化环卫绿化中心、费收征稽中心、垃圾处置中心6个内设机构。核定全额拨款事业编制29名，设所长1名，副所长4名，内设机构负责人（副股级）6名。
2020年度部门决算单位构成：岳阳市云溪区环卫绿化服务所。
第二部分 云溪区环卫绿化管理所2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 云溪区环卫绿化管理所2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,596.54万元，与2019年相比，收、支总计各增加361.72万元，增长29.29%。主要原因是机构改革，城市管理职能划转，一般预算资金和项目资金收入支出均相应增加；
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,596.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1596.54万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,596.54万元，其中：基本支出1,296.54万元，占81.21%；项目支出300万元，占18.79%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1596.54万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加361.72万元，增长29.29%。主要原因是机构改革，城市管理职能划转，一般预算资金和项目资金收入支出均相应增加；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1596.54万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加378万元，增长30.99%,主要原因是机构改革，城市管理职能划转，一般预算财政拨款支出均相应增加；
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1596.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.08万元，占2.57%；卫生健康（类）支出10.14万元，占0.64%；节能环保（类）支出300万元，占18.79%；城乡社区（类）支出1245.31万元，占78%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1595万元，支出决算为1,596.54万元，完成年初预算的100%。其中：社会保障和就业（类）支出41.08万元，完成年初预算的100.09%；卫生健康（类）支出10.14万元，完成年初预算的100%；节能环保（类）支出300万元，完成年初预算的100%；城乡社区（类）支出1245.31万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,296.54万元，其中:人员经费484.51万元，占基本支出的37.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费812.02万元，占基本支出的62.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。 1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，全年接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
云溪区环卫绿化管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无一般性开支。
十二、关于政府采购支出说明
云溪区环卫绿化管理所2020年度政府采购支出总额143.07万元，其中：政府采购货物支出143.07万元； 授予中小企业合同金额143.07万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额143.07万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，云溪区环卫绿化管理所共有车辆16辆。其中：特种专业技术用车14辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
一、清扫保洁工作方面。
城区30条路段，59.91 万㎡主次干道实行早普扫，全天候巡回保洁作业模式。对步行街、广场等人流量大的路段将清扫保洁时间延长至晚上8点半。城区56个移动箱，84个垃圾点目前已基本达到全天循环收运，并建立定期清洗制度。对乡镇9个垃圾中转站安排4辆垃圾转运车全天转运，全年累计清运21900吨，确保生活垃圾日产日清,垃圾无害化处理率100%。开展4次垃圾死角清理专项行动，累计清理临港路、官山路、云龙路等路段死角垃圾19车，使城区环境得到更好提升。
二、绿化管养工作方面。
对城区胜利路、武装部门前、铁路三角坪等地段绿化带、空坪隙地补植杜鹃、红叶石楠共2660株，种植草皮面积889㎡，补植樟树、桂花树共66株。对云溪区一中入口处、云溪区银河酒店拐角处、云溪一中体育馆处等街道边角地带开展复绿行动，共植树 2445 棵，铺植麦冬草288㎡。投入7.5万余元聘请浏阳园林专家在城区范围开展一次全面剪叶修枝行动。对107互通、临港路绿化带、云中路绿化带进行了修剪，完成了云溪大道绿化带、107交通隔离绿化带近1000㎡和城区街道49株行道树的补植工作。聘请有资质的公司，分4各阶段对临港路、107匝道、大汉片区等进行了白蚁防治工作。
三、道路扬尘治理
洒水车、抑尘车、洗路车全天作业，洒水车每天4次城区洒水，抑尘车根据天气情况每天至少2次城区降尘，洗路车全天对30条主干道轮换式清洗。特别是防护期间针对洗马路、云中大道、文苑路等重点路段，洒水作业在一天4趟的基础上增加晚上一趟，炮雾作业在一天2趟的基础上增加中午一趟，保持道路的湿润，减轻道路扬尘污染，取得明显成效。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件