目 录
第一部分岳阳市云溪区城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
1、职能职责
（一）贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律法规规章和政策；组织协调城市管理方面的行政执法，研究拟订相关规范性文件草案，牵头组织拟订城市管理及其行政执法发展战略、规划，并负责组织实施；对全区城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。
（二）参与城市规划、建设工作，参与城市建设规划设计的评审工作，负责城市绿线划定；负责城市建成区范围内交由区城管局管理的市政基础设施的管理和维护。
（三）负责城市维护资金的管理和使用，组织拟订城市园林绿化、市政公用设施、市容环境卫生、路灯照明、综合执法、禁放烟花爆竹等方面专项经费的年度计划；审核园林绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的收取。
（四）维护保障相关城市服务功能正常运行，负责城市市政设施、公用事业、环境卫生、市政秩序、园林绿化的管理和监察；负责城区道路照明及亮化工程的规划设计、建设、审查、审批、移交、质量监管、日常维护、管理和监察；负责城市防汛管理工作。
（五）负责临时占用和挖掘城市道路等方面的审批和管理，与相关部门做好地下管线信息平台管理工作，负责城市地下综合管廊的建设和运营管理，负责停车、洗车场（点）的定点设置和管理。
（六）负责城市绿化规划、绿线指标的执行和监督管理，负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；负责城市园林绿化工程、工程配套附属绿化工程的规划审查，负责绿化工程审批、建设、验收的监督管理；负责城区占用、挖掘绿地和砍伐、修剪、移栽树木花草的审批、管理；负责城市园林绿化的建设和养护工作；负责省级园林式单位申报，配合绿化管理部门进行城区义务植树活动。
（七）负责城市市容环境卫生管理工作。监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理及垃圾、渣土、固体废弃物的收运、处理、利用；负责城市建设渣土运输、消纳处置、土石方调配管理，以及渣土运输企业（机构）的资质与归口管理；负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责城区内条幅、标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场环境的监督和管理；负责对单位、社区、居住小区的环境卫生、秩序管理进行业务指导和监督检查。
（八）负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理；负责对在广场开展大型活动的审批和管理。
（九）依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。
（十）负责宣传贯彻燃气行业的法律法规规章；负责从事燃气行业的企业经营许可证制度管理工作；负责依法管理燃气市场；负责燃气发展规划编制并组织实施，审查各镇（街道）燃气发展规划及备案工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导和行使各镇（街道）燃气安全监督管理和行政执法工作。
（十一）负责区本级管理区域市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面法律法规规章规定的行政执法工作，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法构筑物或设施；行使区本级住房和城乡建设领域除建筑工程、房产以外的行政处罚权；行使生态环境保护管理方面对在商业经营活动中使用高音喇叭或高噪声物品行为、露天焚烧枯枝落叶等产生烟尘污染、在临街占道、出店从事露天烧烤致使排放油烟对附近居民的居住环境造成污染的行政处罚权；行使市场监管方面对无照商贩以及不需要办理执照但未进入指定地点摆卖自产蔬菜、农副产品和虽已办理执照但不按规定地点经营乱摆摊担、店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面当路摆摊设点、堆物作业等占用城市道路行为，以及区本级管理区域机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放车辆和《岳阳市机动车管理条例》所涉及的行政处罚权；负责上述范围以内具体行政处罚权所涉及的相关行政强制权。
（十二）负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。
（十三）负责指导、监督、检查、考核和协调全区城乡管理综合行政执法工作；承担有关城乡管理综合行政执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
根据编办核定，我局内设股室7个(办公室、城市管理股（城市防汛办公室）、市政股、政策法规股（信访安全股）、行政审批股、政工人事股、计划财务股)，二级事业单位5个（岳阳市云溪区环卫绿化服务所、岳阳市云溪区城管监察大队、岳阳市云溪区路灯管理所、岳阳市云溪区燃气服务中心、岳阳市云溪区市政事务中心），所属二级机构环卫绿化服务所、城管监察大队、路灯管理所、燃气服务中心、均实行独立核算，市政事务中心纳入局机关2020年部门决算编制范围。
第二部分 岳阳市云溪区城市管理和综合执法局2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区城市管理和综合执法局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,003.78万元，与2019年相比，收、支总计各增加729.29万元，增长32.06%。主要原因是：机构改革，部分城市管理职能划转，项目资金收入相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入28037776.45元，占总收入的93.34%，比上年增加5942871.45元，增长26.89%，主要原因是机构改革，城市管理职能划转，一般预算资金和项目资金收入均相应增加；政府性基金财政拨款收入完成1350000元，占总收入的 4.49%，比上年增加1000000元，增加285.71%，主要原因是机构改革，城市管理职能划转，项目资金收入相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3,003.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2803.78万元，占93.34%；政府性基金预算财政拨款收入135万元，占4.49%；其他收入65万元，占2.16%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,003.78万元，其中：基本支出2,325.28万元，占77.41%；项目支出678.5万元，占22.59%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2938.78万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加694.29万元，增长30.93%。主要原因是机构改革，城市管理职能划转，一般预算资金和项目资金支出相应增加。其中：基本支出完成23252776.45元（其中：人员经费支出12391490.49元，公用经费支出10861285.96元），占总支出的77.41%，比上年增加6432871.45元，增加38.24%，主要原因是机构改革，城市管理职能划转，人员实行转隶。项目支出完成6785000元，占总支出的22.59%，比上年增加1510000元，增加28.63%，主要原因是机构改革，城市管理职能划转，项目资金支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2803.78万元，占本年支出合计的93.34%。与2019年度相比，财政拨款支出增加594万元，增长26.9%,主要原因是机构改革，城市管理职能划转，一般预算资金和项目资金支出相应增加。其中：基本支出完成23252776.45元（其中：人员经费支出12391490.49元，公用经费支出10861285.96元），占总支出的77.41%，比上年增加6432871.45元，增加38.24%，主要原因是机构改革，城市管理职能划转，人员实行转隶。项目支出完成6785000元，占总支出的22.59%，比上年增加1510000元，增加28.63%，主要原因是机构改革，城市管理职能划转，项目资金支出相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2803.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.45万元，占0.02%；科学技术（类）支出2.88万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出101.99万元，占3.64%；卫生健康（类）支出26.85万元，占0.96%；节能环保（类）支出300万元，占10.7%；城乡社区（类）支出2371.61万元，占84.59%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为2827.4万元，支出决算为2803.78万元，完成年初预算的99.16%。其中：一般公共服务（类）支出0.45万元，完成年初预算的100%；科学技术（类）支出2.88万元，完成年初预算的100.14%；社会保障和就业（类）支出101.99万元，完成年初预算的100.09%；卫生健康（类）支出26.85万元，完成年初预算的98.78%；节能环保（类）支出300万元，完成年初预算的100%；城乡社区（类）支出2371.61万元，完成年初预算的98.98%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2,260.28万元，其中:人员经费1,234.17万元，占基本支出的54.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,026.11万元，占基本支出的45.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为11.48万元,完成预算的99.83%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算； 公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.5万元，支出决算为11.48万元,完成预算的99.83%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比持平无公务接待费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.48万元，其中： 公务用车运行支出11.48万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入135万元,占本年收入合计的4.49%。比上年增加285.71%，本年支出135万元,占本年支出合计的4.49%。比上年增加285.71%，项目支出135万元,比上年增加743.75%，
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区城市管理和综合执法局2020年机关运行经费支出166.54万元。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费1.2万元，用于开展提升执法人员综合素质培训，人数200人。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区城市管理和综合执法局2020年度政府采购支出总额185.07万元，其中：政府采购货物支出185.07万元； 授予中小企业合同金额185.07万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额185.07万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，岳阳市云溪区城市管理和综合执法局共有车辆28辆。其中：执法执勤用车10辆、特种专业技术用车14辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
围绕五大目标，着力强化内部管理
一是积极创建文明单位。把创建文明单位作为全年工作目标，摆上重要议事日程，对照文明单位创建指标，制订计划，强化工作措施，党总支牵头抓总，各支部发挥战斗堡垒作用，党员干部齐心协力，创建工作顺利通过区文明办考核验收。
二是抓实抓牢安全生产。安全生产事关社会经济发展大局，事关人民群众生命财产，事关社会和谐稳定，事关城管声誉和形象，我局特别重视安全生产，把安全生产作为大事要事来抓，在做实、做好、做严上不断下苦功。今年以来，共开展3次、累计70天的安全生产大检查活动，活动期间共下发专项督查通报3期，查纠隐患问题41个，立行立改38个，不能及时整改的均已明确了整改标准、时限、责任人，确保安全形势稳定向好。
三是规范行政执法行为。着力加强执法人员的业务培训教育，全面提升城管执法队伍综合素质。全年共开展法制专家培训和市局法制科法律讲座5堂200余人次，纠正不规范执法行为4次2人，共制作城管领域法律文书案卷256余件。区人大监察和司法委联合区司法局对我局的行政执法工作给与了高度评价，在全市城管执法案卷评比中，获得最高分值97分。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件