岳阳市云溪区城市管理和综合执法局2023年部门预算公开说明 

　　目 录 

　　第一部分 2023年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　（二）机构设置 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门收支总体情况 

　　（一）收入预算 

　　（二）支出预算 

　　四、一般公共预算拨款支出 

　　（一）基本支出 

　　（二）项目支出 

　　五、政府性基金预算支出 

　　六、国有资本经营预算支出 

　　七、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　（二）“三公”经费预算 

　　（三）一般性支出情况 

　　（四）政府采购情况 

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

　　（六）预算绩效目标说明 

　　八、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表 

　　1、收支总表 

　　2、收入总表 

　　3、非税收入征收计划表 

　　4、支出总表 

　　5、支出分类(部门预算) 

　　6、支出分类(政府预算) 

　　7、财政拨款收支总表 

　　8、一般公共预算支出（部门） 

　　9、一般公共预算支出表(政府) 

　　10、一般公共预算基本支出情况表 

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类） 

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类） 

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

　　15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

　　17、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　18、政府性基金(部门预算) 

　　19、政府性基金(政府预算) 

　　20、国有资本经营预算表 

　　21、专户管理（部门） 

　　22、专户管理(政府) 

　　23、一般预算经费拨款(部门) 

　　24、一般预算经费拨款(政府) 

　　25、财政专户管理资金预算支出表 

　　26、专项资金预算汇总表 

　　27、政府采购 

　　28、政府购买服务 

　　29、其他项目支出绩效目标表 

　　30、部门整体支出绩效目标表 

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

　　第一部分 2023年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　1、贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律法规规章和政策；组织协调城市管理方面的行政执法，研究拟订相关规范性文件草案，牵头组织拟订城市管理及其行政执法发展战略、规划，并负责组织实施；对全区城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。 

　　2、参与城市规划、建设工作，参与城市建设规划设计的评审工作，负责城市绿线划定；负责城市建成区范围内交由区城管局管理的市政基础设施的管理和维护。 

　　3、负责城市维护资金的管理和使用，组织拟订城市园林绿化、市政公用设施、市容环境卫生、路灯照明、综合执法、禁放烟花爆竹等方面专项经费的年度计划；审核园林绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的收取。 

　　4、维护保障相关城市服务功能正常运行，负责城市市政设施、公用事业、环境卫生、市政秩序、园林绿化的管理和监察；负责城区道路照明及亮化工程的规划设计、建设、审查、审批、移交、质量监管、日常维护、管理和监察；负责城市防汛管理工作。 

　　5、负责临时占用和挖掘城市道路等方面的审批和管理，与相关部门做好地下管线信息平台管理工作，负责城市地下综合管廊的建设和运营管理，负责停车、洗车场（点）的定点设置和管理。 

　　6、负责城市绿化规划、绿线指标的执行和监督管理，负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；负责城市园林绿化工程、工程配套附属绿化工程的规划审查，负责绿化工程审批、建设、验收的监督管理；负责城区占用、挖掘绿地和砍伐、修剪、移栽树木花草的审批、管理；负责城市园林绿化的建设和养护工作；负责省级园林式单位申报，配合绿化管理部门进行城区义务植树活动。 

　　7、负责城市市容环境卫生管理工作。监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理及垃圾、渣土、固体废弃物的收运、处理、利用；负责城市建设渣土运输、消纳处置、土石方调配管理，以及渣土运输企业（机构）的资质与归口管理；负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责城区内条幅、标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场环境的监督和管理；负责对单位、社区、居住小区的环境卫生、秩序管理进行业务指导和监督检查。 

　　8、负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理；负责对在广场开展大型活动的审批和管理。 

　　9、依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。 

　　10、负责宣传贯彻燃气行业的法律法规规章；负责从事燃气行业的企业经营许可证制度管理工作；负责依法管理燃气市场；负责燃气发展规划编制并组织实施，审查各镇（街道）燃气发展规划及备案工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导和行使各镇（街道）燃气安全监督管理和行政执法工作。 

　　11、负责区本级管理区域市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面法律法规规章规定的行政执法工作，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法构筑物或设施。 

　　12、负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。 

　　13、负责指导、监督、检查、考核和协调全区城乡管理综合行政执法工作；承担有关城乡管理综合行政执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 

　　14、完成区委、区政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置 

　　岳阳市云溪区城市管理和综合执法局内设机构包括：根据编办核定，我局内设股室7个分别为办公室、城市管理股（城市防汛办公室）、市政股、政策法规股（信访安全股）、行政审批股、政工人事股、计划财务股。本部门共有编制人数65人，实有人132人。 

　　二、部门预算单位构成 

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、岳阳市云溪区城市管理和综合执法局为部门本级； 2、岳阳市云溪区城市管理综合行政执法大队； 3、岳阳市云溪区环卫绿化服务所； 4、岳阳市云溪区路灯管理所； 5、岳阳市云溪区燃气服务中心； 6、岳阳市城市管理事务中心。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括城管联合执法经费、街道小型维修、文明卫生城市复审等单位项目专项经费。 

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算413.28万元，其中，一般公共预算拨款收入113.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入300万元。收入较去年增加5.83万元，主要原因是基础绩效奖金的增加。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算413.28万元，其中：社会保障和就业支出7.57万元，卫生健康支出2.94万元，城乡社区支出98.87万元，住房保障支出3.89万元，国有资本经营预算支出300万元。支出较去年增加5.83万元，主要原因是社保增加。

　　四、一般公共预算拨款支出 

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算113.28万元，其中：社会保障和就业支出7.57万元，占6.69%，卫生健康支出2.94万元，占2.6%，城乡社区支出98.87万元，占87.28%，住房保障支出3.89万元，占3.43%。具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算72.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城管联合执法经费支出35万元，主要用于联合执法（城市管理、渣土运输、扬尘治理）等方面；文明卫生城市复审支出6万元，主要用于整治经费等方面。

　　五、政府性基金预算支出 

　　2023年本部门无政府性基金安排的支出。支出较去年减少300万元，主要原因是收入较去年减少。因此附表18、19为空。

　　六、国有资本经营预算支出 

　　2023年本部门国有资本经营预算支出300万元，其中：用于街道小型维修支出300万元，主要用于云溪片区、岳化片区、长炼片区的街道市政设施小型维修等方面。支出较去年增加300万元，主要原因是我区为加强对财政代编预算管理，执法预算本级一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内，所以云溪片区、岳化片区、长炼片区市政设施小型维修项目预算直接细化到了部门单位。详见附表20。

　　七、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费12.78万元，比上年预算增加4.48万元，增长53.99%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。 

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.2万元，主要是较上年减少。 

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算1.3万元，拟开展2次培训，人数为200人左右，内容为安全生产及法律法规方面的培训。培训费较上年度增加1.3万元，主要原因是增加培训次数和人员。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为413.28万元，其中：基本支出72.28万元，项目支出341万元。具体绩效目标详见报表。 

　　八、名词解释 

　　1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

　　2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　第二部分 2023年部门预算表