岳阳市云溪区城市管理综合行政执法大队2023年部门预算公开说明 

　　目 录 

　　第一部分 2023年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　（二）机构设置 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门收支总体情况 

　　（一）收入预算 

　　（二）支出预算 

　　四、一般公共预算拨款支出 

　　（一）基本支出 

　　（二）项目支出 

　　五、政府性基金预算支出 

　　六、国有资本经营预算支出 

　　七、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　（二）“三公”经费预算 

　　（三）一般性支出情况 

　　（四）政府采购情况 

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

　　（六）预算绩效目标说明 

　　八、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表 

　　1、收支总表 

　　2、收入总表 

　　3、非税收入征收计划表 

　　4、支出总表 

　　5、支出分类(部门预算) 

　　6、支出分类(政府预算) 

　　7、财政拨款收支总表 

　　8、一般公共预算支出（部门） 

　　9、一般公共预算支出表(政府) 

　　10、一般公共预算基本支出情况表 

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类） 

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类） 

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

　　15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

　　17、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　18、政府性基金(部门预算) 

　　19、政府性基金(政府预算) 

　　20、国有资本经营预算表 

　　21、专户管理（部门） 

　　22、专户管理(政府) 

　　23、一般预算经费拨款(部门) 

　　24、一般预算经费拨款(政府) 

　　25、财政专户管理资金预算支出表 

　　26、专项资金预算汇总表 

　　27、政府采购 

　　28、政府购买服务 

　　29、其他项目支出绩效目标表 

　　30、部门整体支出绩效目标表 

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

　　第一部分 2023年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　1、执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律法规规章和政策，参与城市建设规划工作。 

　　2、负责城区范围内市政基础设施监管，城区施工场地的监督和管理。 

　　3、负责城区市容秩序日常管理，市政工程设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面违法违规行为，临时占用和挖掘城市道路以及停车、洗车场（点）的定点设置和管理。 

　　4、负责户外广告经营、制作和悬挂方面的管理。 

　　5、负责城区建筑垃圾的倾倒、运输、中转、回填、消纳、利用等管理工作。环境管理社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染等行为的行政处罚权。 

　　6、负责燃气法律法规规章及安全用气知识宣传教育工作，打击处理燃气行业的违法、违规现象。燃气安全监督、检查和突发事故处理工作。 

　　（二）机构设置 

　　岳阳市云溪区城市管理综合行政执法大队内设机构包括：内设股室7个。案卷室、云溪中队、岳化中队、长炼中队、渣土中队、禁炮中队、燃气中队。本部门共有编制人数40人，实有49。 

　　二、部门预算单位构成 

　　岳阳市云溪区城市管理综合行政执法大队预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区城市管理综合行政执法大队本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括执收成本、服装、高温津贴、禁炮、协管员经费、执法车辆、执法工作经费等单位项目专项经费。 

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算937.61万元，其中，一般公共预算拨款收入937.61万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少13.1万元，主要原因是人员福利减少。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算937.61万元，其中：社会保障和就业支出81.42万元，卫生健康支出19.67万元，城乡社区支出800.19万元，住房保障支出36.33万元。支出较去年减少13.1万元，主要原因是人员福利减少。

　　四、一般公共预算拨款支出 

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算937.61万元，其中：社会保障和就业支出81.42万元，占8.68%，卫生健康支出19.67万元，占2.1%，城乡社区支出800.19万元，占85.34%，住房保障支出36.33万元，占3.87%。具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算595.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算342.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：执收成本支出15.2万元，主要用于确保非税收入的指标完成等方面；服装支出5万元，主要用于城管队员更换制服等方面；高温津贴支出2.2万元，主要用于高温天气防暑物资等方面；禁炮支出50万元，主要用于城区及周边乡镇场禁炮等方面；协管员经费支出202万元，主要用于协管员工资及社保开支等方面；执法车辆支出18万元，主要用于维修保养及加油等方面；执法工作经费支出50万元，主要用于云溪、岳化、长炼城区违规搭建、基建垃圾倾倒、清运。国家卫生城市检查，六区考评、数字平台问题整改。维护市容秩序、扬尘污染防治。等方面。

　　五、政府性基金预算支出 

　　2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。

　　六、国有资本经营预算支出 

　　2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。

　　七、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费60.03万元，比上年预算增加2.28万元，增长3.95%，主要原因是执法车辆增加。 

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4.1万元，主要是招待费减少。 

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.2万元，拟开展8次会议，人数90余人，内容为停车管理、禁炮工作、扬尘治理、考评考核等会议。会议费较上年度减少1.8万元，主要原因是整合会议。培训费预算4.26万元，拟开展5次培训，人数为80余人，内容为办案人员专业培训、执法大队执法培训、新闻写作培训、协管员年度培训等。培训费较上年度增加4.26万元，主要原因是开展8次会议，人数90余次，内容为提出管理、禁炮工作、扬尘治理、考评考核等会议。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为937.61万元，其中：基本支出595.21万元，项目支出342.4万元。具体绩效目标详见报表。 

　　八、名词解释 

　　1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

　　2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　第二部分 2023年部门预算表