岳阳市云溪区环卫绿化服务所2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
岳阳市云溪区环卫绿化服务所内设机构包括：
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区环卫绿化服务所预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区环卫绿化服务所本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件18、19、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括保洁、春节期间街道美化、高温费、环卫车运行经费、环卫节、垃圾分类、两厂片区环卫绿化外包及管理费、绿化维护、乡镇垃圾清运、欣港东路随岳连接线环卫保洁、云龙公园及三处停车场日常维护、执收成本等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,181.5万元，其中，一般公共预算拨款收入2,002.9万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入178.6万元。收入较去年增加227.83万元，主要原因是增加了垃圾分类200万元和云龙公园三处停车场日常维护52万元。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,181.5万元，其中：社会保障和就业支出93.46万元，卫生健康支出11.56万元，节能环保支出200万元，城乡社区支出1,676.88万元，住房保障支出21万元，国有资本经营预算支出178.6万元。支出较去年增加227.83万元，主要原因是增加了垃圾分类200万元、云龙公园及三处停车场日常维护52万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,002.9万元，其中：社会保障和就业支出93.46万元，占4.67%，卫生健康支出11.56万元，占0.58%，节能环保支出200万元，占9.99%，城乡社区支出1,676.88万元，占83.72%，住房保障支出21万元，占1.05%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算395.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,607.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：保洁支出350万元，主要用于云溪城区市容环境卫生管理工作、街道清扫保洁、铲除冰雪等工作、环卫基础设施的设置管理和维护等方面；春节期间街道美化支出50万元，主要用于云溪城区及长炼岳化两厂春节街道美化等方面；高温费支出5万元，主要用于一线环卫工人7、8、9月三月高温费发放、防暑物资发放等方面；环卫车运行经费支出195万元，主要用于城区市容环境卫生维护工作，车辆运行油料费、维修费、人工工资等方面；环卫节支出5万元，主要用于环卫工人环卫节慰问金发放、环卫节宣传庆祝等方面；垃圾分类支出200万元，主要用于垃圾分类宣传、迎接垃圾分类省市检查资料台账、可回收利用体系建设等方面；两厂片区环卫绿化外包及管理费支出613万元，主要用于岳化长炼两厂外包、两厂垃圾中转站运营及管理、监督检查管理等方面；绿化维护支出65.5万元，主要用于城区内公共绿地管理维护工作等方面；云龙公园及三处停车场日常维护支出52万元，主要用于云龙公园及三处停车场日常维护等方面；执收成本支出72万元，主要用于城市生活垃圾处置费成本等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。支出较去年减少180.6万元，主要原因是欣港东路随岳连接线环卫保洁及乡镇垃圾清运未纳入政府性基金安排。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出178.6万元，其中：用于乡镇垃圾清运支出35.6万元，主要用于各乡镇生活垃圾清运等方面；欣港东路随岳连接线环卫保洁支出143万元，主要用于欣港路随岳连接线环卫保洁外包等方面。支出较去年增加178.6万元，主要原因是国有资本经营预算增加了欣港路随岳连接线环卫保洁及乡镇垃圾清运费。详见附表20。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费32.6万元，比上年预算增加2.07万元，增长6.78%，主要原因是水电费增加了。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算2.65万元，拟开展2次培训，人数27人，内容为事业单位工作人员培训，生活垃圾分类培训。培训费较上年度增加2.15万元，主要原因是生活垃圾分类培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车28辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车28辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,181.5万元，其中：基本支出395.4万元，项目支出1,786.1万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
