目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区商务粮食局
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全区消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合市商务粮食局开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。
(七)执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。
(八)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；负责全区商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。
(九)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
(十)指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章和合同的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动。
(十一)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。
(十二)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
(十三)拟订全区粮食流通管理办法，粮食库存、监督检查制度及行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、粮食监测预警和应急的监督管理工作；进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体制和粮食流通监督检查体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，保障军队粮食供应，提高粮食供应保障能力；落实全区粮食安全省长责任制，确保区域粮食安全；负责全区粮食企业国有资产管理工作，保证国有资产保值增值；执行战略物资和原油、成品油、天原气储备的有关政策，组织实施战略物资、救灾物资的收储、轮换和日常管理，承担战备物资相关储备统计工作。
(十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
(十五)承担全区商务粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设,指导全区商务粮食系统财务和内部审计工作。
(十六)负责局属企业事业单位的管理。按有关规定监督局属单位的国有资产，确保国有资产提质增值，依法依规完成局属企业改革改制工作。
(十七)完成区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设股室7个(办公室、行政审批与政策法规股（信访维稳和安全生产股）、开放型经济股、招商联络股、市场体系建设与运行股、电商和服贸流通股、粮食和物资储备股)，二级事业单位2个（市场建设服务中心、物资和粮食储备中心），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入局机关2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区商务粮食局所属二级机构均未实行独立预算，因此，全部纳入岳阳市云溪区商务粮食局2022年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算,我局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数688.15万元，其中：一般公共预算拨款688.15万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年预算314.3万元增加373.85万元，主要原因是今年预算包括在职及退休人员绩效工资和区级储备粮专项列入预算。
（二）支出预算：2022年年初预算数688.15万元，其中，一般公共服务支出319.32万元、社会保障和就业支出129.9万元、卫生健康支出14.13万元、住房保障支出19.8万元、粮油物资储备支出205万元。支出较去年增加373.85万元，主要原因是包括在职及退休人员绩效工资和区级储备粮专项列入预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算688.15万元。其中：一般公共服务支出319.32万元，占46.4%；社会保障和就业支出129.9万元，占18.88%；卫生健康支出14.13万元，占2.05%；住房保障支出19.8万元，占2.88%；粮油物资储备支出205万元，占29.79%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为469.15万元，比上年增加154.85万元，上升33%，原因是在职及退休人员绩效工资列入预算，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为219万元，比上年增加178.84万元，增长81.66 %，原因是区级储备粮专项列入预算。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：粮油物资储备支出205万元。用于严格执行国家粮食收购政策和质量标准，完成区级储备粮5000吨的收购和储存及450吨成品粮储备任务，确保储粮安全。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出305.32万元，比2021年预算增加31.18万元，增长10.2%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算1万元；培训费预算2万元，拟开展3次培训，人数180人，内容指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章和合同的情况并协调解决有关问题。会议费与上年预算一致，培训费比上年增加2万元，原因是今年安排开展招商引资专项培训。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，与上年预算一致，无增减变化。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计22.12万元，其中流动资产5.95万元，非流动资产16.17万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为688.15万元，其中，基本支出469.15万元，项目支出219万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、确保单位正常运转，人员经费发放到位，加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区社会经济发展等。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
