云溪区医疗保障局是负责本区城镇居民及机关、企业、事业单位医疗保险，单位主要职责为：

全面负责全区行政事业和企业职工、灵活就业人员、城镇居民的基本医疗保险、生育保险工作，负责医疗保险基金的征缴、审核和支付管理，搞好定点医疗机构的医疗业务审查工作，搞好协议零售药店的医保购药管理工作。

2、机构设置

根据编办核定，我局内设四个股室、三个二级参公事业单位（事务管理中心、稽查中心、信息管理中心）

二、部门预算单位构成

我单位实行独立核算，因新机构3月份才成立。2019年的部门预算只预算原单位的资金。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我单位预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费。

我局2019年预算收入包括一般公共预算拨款，无非税收入来源。支出包括筹资工作项目经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数168.23万元，其中，一般公共预算拨款168.23万元。收入较去年减少19.3万元，主要原因是：项目经费减少17.5万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数168.23万元，其中，社会保障和就业支出155.12万元，医疗卫生与计划生育支出3.12万元，住房保障支出9.99万元。支出较去年减少19.33万元，主要原因是:基本支出1.83万元，项目支出减少17.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入168.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为133.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.85万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出9.26万元，对个人和家庭的补助支出0.12万元。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出35万元，主要用于城乡居民医疗保险基金征缴工作经费开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款9.26万元。 比上年减少0.5万元，原因是办公经费减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比上年减少0.7万元，原因是厉行节约，压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年医疗保障局属涉改单位，年初预算还是按原单位进行预算，暂未定政府采购预算。

4、国有资产占用使用情况说明：暂无国有资产预算

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为168.23万元，其中，基本支出133.23万元，项目支出35万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件：2019年预算公开表_城乡居民医保管理服务中心.xls