目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增配置资产情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区医疗保障局2021年部门预算公开编报
说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）贯彻落实省、市社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能政策，依法依规拟订符合本区实际的医疗保障规划及相关政策措施，并组织实施。
（二）贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）落实国家、省、市医疗保障和各项待遇政策，组织制定、补充和完善全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇机制，组织实施好省、市医保部门制定的长期护理保险制度改革方案。
（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施待医保目录并执行全市统一的支付标准。
（五）根据国家和省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，组织实施全区药品 、医用耗材的招标采购工作
（七）制定全区定点为医药协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理 纳入医保范围内的医疗行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全区医疗保障经办管理 、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全区医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险 、大病互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和完善异地就医管理 和费用睡，建立健全医疗保单关系转移接续制度
（九）执行国家、省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设股室6个(办公室（法规股）、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股、规划财务股、内设二级机构1个（）岳阳市云溪区医疗保障事务中心）全部纳入局机关2021年部门预算编制范围。
3、其他说明
医疗保障局属于正科级单位，编制 6名，局长1名，副局长2名，下设医疗保障事务中心为副科级单位 设信息中心、医疗审核股、基金结算股、特殊人群和个人账户股、基金征缴股、医疗救助股等6个内设股室，事业编制16名，设主任1名、副主任2名。内设机构人副股级6名。
二、部门预算单位构成
我局的二级预算单位未实行独立核算，全部纳入2021年云溪区财政局本级部门预算编制范围。（或者是医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有医疗保障局本级。）
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所公开的附件18、19、21、22、27、28表为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括单位项目专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数294.98万元，其中，一般公共预算拨款294.98万元（经费拨款244.98万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款50万元）。收入较去年增加66.33万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数294.98万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出33.86万元，卫生健康支出245.44万元，住房保障支出15.68万元。支出较去年增加66.33万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算294.98万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.86万元，占11.5%；卫生健康支出245.44万元，占83.2%；住房保障支出15.68万元，占5.3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为227.98万元，比上年增加49.04万元，增长23%，原因是机构改革人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为67万元，比上年减少24.2万元，增长57%，增长主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，增量部分从各单位原项目经费中增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括征收经费27万元，执收成本40万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）国有资本经营预算收入20万元，国有资本经营预算支出20万元，本年度新增两厂移交项目，国有资本经营预算新增20万元，新增占比100%，上年度无两厂移交项目，不做对比。详见附件20表。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款35.1万元，比2020年预算增加22.4万元，增长176.38%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算2万元，拟开展6次会议，人数500人，内容为医疗集中整治及医保系统升级等。；培训费预算0万元。2021年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
本年度政府采购较去年减少48.54万元，主要原因为本年度单位无采购计划。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为294.98万元，其中，基本支出227.98万元，项目支出67万元。整体支出绩效情况为：为贯彻落实省委、省人民政府关于脱贫攻坚与健康扶贫工作，提高农村贫困人口医疗保障水平，减轻农村贫困人口医疗负担，让农村贫困人口享受更加方便快捷的就医结算服务。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
