目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责贯彻执行食品（含生产加工和流通销售环节的食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）、药品（含流通销售环节的中药、民族药，下同）、化妆品（流通销售环节，下同）、医疗器械（流通销售环节，下同）安全管理的法律、法规、规章；拟订政策规划，制订规范性文件，推动建立食品药品安全企业主体责任和区政府负总责的机制；建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
（2）负责权限内食品、药品、医疗器械的行政许可及化妆品的备案；建立食品安全隐患排查治理机制，制订全区食品安全检查年度计划（含食品安全监督抽检年度计划）、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立全区食品安全信息统一公布制度，依法公布重大食品安全信息；根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；负责药品、医疗器械广告内容的审查和监测。
（3）负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督药品和医疗器械经营、使用质量管理规范；负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作；负责药品、医疗器械再评价和淘汰的相关工作；监督实施执业药师制度。
（4）组织实施全区食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的稽查制度，依法组织查处食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置制度。
（5）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。
（6）负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。
（7）负责制订全区食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。
（8）组织开展食品药品安全宣传、教育培训、开展与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进食品药品行业诚信体系建设。
（9）规范食品药品行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（10）承担区食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查各镇（街道）履行食品安全监督管理的属地责任并负责考核评价。
（11）承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设股室6个，二级机构6个（稽查大队、云溪所、长岭所、陆城所、松阳湖所、路口所），现有人数37人，在职编制26人，退休7人，4名三类人员。
二、部门预算单位构成
我局为独立核算的全额财政拨款行政单位，纳入云溪区2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障我单位基本运行的经费。
机构的工作经费来源有两方面：一方面是来源财政预算的人员经费和公用经费；另一方面来源罚没款非税收入。
（一）收入预算：2019年年初预算数312.5万元，其中，一般公共预算拨款312.5万元。收入较去年增加8.74万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数312.5万元，其中，一般公共服务支出238.61万元，社会保障和就业支出47.88万元，医疗卫生与计划生育支出6.19万元，住房保障支出19.82万元。支出较去年增加8.74万元，主要原因是:基本支出增加14.74万元，项目支出减少6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入312.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为259.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：其中：装备费8万元，食品药品15万元，食品药品监管经费30万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 17.55万元。 较上年增加0.15万元，原因是办公经费增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1.54万元，其中，公务接待费1.54万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比上年减少1.26万元，原因是厉行节约，压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年我局属涉改单位，年初预算还是按原单位进行预算，暂未定政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为312.5万元，其中，基本支出259.5万元，项目支出53万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
