目 录
第一部分云溪区市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
云溪区市场监督管理局概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行食品（含生产加工和流通销售环节的食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）、药品（含流通销售环节的中药、民族药，下同）、化妆品（流通销售环节，下同）、医疗器械（流通销售环节，下同）安全管理的法律、法规、规章；拟订政策规划，制订规范性文件，推动建立食品药品安全企业主体责任和区政府负总责的机制；建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
（二）负责权限内食品、药品、医疗器械的行政许可及化妆品的备案；建立食品安全隐患排查治理机制，制订全区食品安全检查年度计划（含食品安全监督抽检年度计划）、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立全区食品安全信息统一公布制度，依法公布重大食品安全信息；根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；负责药品、医疗器械广告内容的审查和监测。
（三）负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督药品和医疗器械经营、使用质量管理规范；负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作；负责药品、医疗器械再评价和淘汰的相关工作；监督实施执业药师制度。
（四）组织实施全区食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的稽查制度，依法组织查处食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置制度。
（五）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。
（六）负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。
（七）负责制订全区食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。
（八）组织开展食品药品安全宣传、教育培训、开展与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进食品药品行业诚信体系建设。
（九）规范食品药品行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（十）承担区食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查各镇（街道）履行食品安全监督管理的属地责任并负责考核评价。
（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
我局内设6个职能股室：办公室、综合股、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、餐饮食品安全监管股、药品医疗器械监管股和一个稽查大队及4个基层所。共有编制27人，实有在职人员34人，离退休7人。
（二）决算单位构成。
云溪区市场监督管理局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。
第二部分 云溪区市场监督管理局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 云溪区市场监督管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计563.06万元，与2018年相比，收、支总计增加125.93万元，增长28.81%。主要原因是机构改革，三局合一，人员增加、职能增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计563.06万元，其中：财政拨款收入541.06万元，占96.09%。政府性基金预算财政拨款收入22万元，占3.91%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计482.71万元，其中：基本支出369.71万元，占76.59%。项目支出113万元，占23.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计563.06万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加125.93万元，增长28.81%。主要原因是机构改革，三局合一，人员增加、职能增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出465.71万元，占本年支出合计的96.48%。与2018年度相比，财政拨款支出增加34万元，增长7.77%,主要原因是机构改革，三局合一，人员增加、职能增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出465.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出455.71万元，占97.85%；资源勘探信息等（类）支出10万元，占2.15%；其他（类）支出17万元，占3.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为312.5万元，支出决算为465.71万元，完成年初预算的149.03%。其中：
行政运行年初预算数为259.5万元，支出决算为352.71万元，完成年初预算的135.92%；预决算不一致主要是机构改革，三局合一，人员增加导致人员经费决算增加；
一般行政管理事务年初预算数为53万元，支出决算为103万元，完成年初预算的194.34%；预决算不一致主要是机构改革，决算数中含原工商、质监的年中追加的项目经费开支；
其他资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为10万元；预决算不一致主要是机构改革，支出决算数属原质监的年中追加的项目经费开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出352.71万元，其中:人员经费295.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费57.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.54万元，支出决算为5.8万元,完成预算的76.92%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.37万元,完成预算的89.5%,决算数小于预算数的主要原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少4.37万元，减少20.33%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减,公务用车保有量为0。
公务接待费支出预算为1.54万元，支出决算为0.43万元,完成预算的27.92%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少1.73万元，减少80.13%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算5.37万元，占92.59%。公务接待费决算0.43万元，占7.41%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为5.37万元，完成预算的89.5%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：
公务用车运行支出5.37万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
公务接待费预算为1.54万元，支出决算为0.43万元，完成预算的27.92%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出0.43万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。云溪区市场监督管理局2019年共接待国内公务接待批次12个、接待人次120人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入22万元,占本年收入合计的3.91%。比上年增加340%，本年支出17万元,占本年支出合计的3.52%。比上年增加240%，基本支出17万元,比上年增加240%，年末结转和结余5万元,
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位整体支出482.71万元，其中基本支出369.71万元，项目支出113万元。基本支出中人员支出292.71万元，公用支出74.4万元。项目支出中食品药品监管30万元、装备购置费8万元、食品抽检41万元、质量强区4万元、技术监督检测10万元、商品抽检10万元、特种设备安全监管10万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、突出重点区域监管，对校园及周边，相继组织开展“护苗”、“三考”学校食堂蹲点监管、“明厨亮灶”等多个专项行动；突出高温季度监管，联合城管、环保、镇街道，开展夏季餐饮专项整治，立案9起，责令改正50多家；突出农村集体聚餐监管，对132名农村厨师实行备案管理，组织培训；突出大型餐饮企业监管，分片区开展三期餐饮服务食品安全知识培训，不断提高企业食品安全意识；突出流通环节监管，共抽检流通领域高风险食品50批次，农产品240批次，流通领域食品119批次。
2、全压实开展特种设备安全风险隐患排查专项整治。从8月13日开始，由分管领导带队，聘请岳阳特检院专家，对55家重点特种设备使用单位开展安全隐患排查整治，发现安全隐患56个，现场下达安全监察指令书25份，查封1家。
3、全覆盖开展药品医疗器械专项整治。根据上级统一部署，开展药品医疗器械、化妆品“线上净网线下清源”风险排查处置、执业药师挂证等专项检查，发现问题12家，警告2家，下达责令整改12份，立案查处6家。
4、全环节开展洗绦用品市场专项整治。5月22日启动贯彻生产、流通、餐饮环节的全区洗涤用品专项整治工作。经查，未发现生产洗涤用品的企业，对流通领域中重点行业594家经营户及餐饮行业574家单位使用洗涤剂进行了专项摸排，暂未发现含磷洗涤剂，责令6家小餐饮和8家夜宵店停止使用“三无”散装洗涤剂，对7家洗涤公司和餐饮店使用的洗涤剂进行抽样检查。
5、全统筹开展中心工作。全员发动、分片负责加强工作磨合、强化市场监管，确保我局“双创”工作顺利过关；开展啤酒、米粉、一次性碗筷、小龙虾等垄断竞争经营行为线索摸排行动；开展“四个一”禁塑集中攻坚专项整治行动，与镇(街道）联动开展了禁塑宣传，与市场主体签订不使用不可降解塑料制品承诺书，收缴一次性塑料杯3000余个；完成团结村120株植树任务，扶持陆城镇白泥湖村人居环境建设5万元建设资金；局班子成员深入扶贫点陆城镇白泥湖村、平江福寿村进行走访慰问。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
（一）基本支出
预算安排基本支出381.32万元，其中人员经费292.71万元，主要是有代扣代缴的社会保障缴费和财政统发的各项工资福利等；一般商品服务支出74.4万元，由财政下指标到单位，按指标进度以及相关财务制度使用，主要用于单位正常办公开支。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
19年专项资金共投入113万，年初预算安排53万，年中追加60万。
2、专项资金实际使用情况分析
19年我局各项项目支出113万，主要用于食品药品安全监管、食品抽检、流通领域商品抽检、质量强区、特种设备安全监管、质量计量监管等。
3、专项资金管理情况分析
为建立科学管理、确保专项资金安全和有效使用，我单位制定了《专项资金管理制度》，各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准使用计划和项目批复内容，不拆借、挪用、挤占项目资金。对每笔专项资金支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
云溪区市场监督管理局2019年机关运行经费支出57.4万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，云溪区市场监督管理局共有车辆2辆。其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维。
第五部分 附件