岳阳市云溪区市场监督管理局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的法律法规规章和方针、政策，组织实施质量强区、食品安全、标准化和知识产权等战略;拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2、负责市场主体统一登记注册工作。负责全区内资企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作:建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。推动实行统一的市场监管;组织指导或者直接查处违法案件，规范市场监管行政执法行为。
4、依委托开展反垄断统一执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度: 依委托协助开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。
5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务的行为;组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为: 依法监督处理合同违法行为，依法实施对拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记:指导广告业的发展，监督管理广告行为;承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
6、负责宏观质量管理。贯彻国家、省、市质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施，对全区质量管理工作进行宏观指导;组织实施质量奖励制度，积极推进质量强区战略和品牌建设，推动建立产品质量诚信制度:组织实施产品和服务质量提升、开展服务质量监测;按规定权限组织对重大产品质量事故的调查，配合实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
7、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全监督抽查和安全风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度;负责工业产品生产许可证证后管理\;负责纤维质量监督检验工作。
8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况;按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。
9、负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作;落实食品安全重要信息直报制度:承担区食品安全委员会日常工作。
10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施防范区域性、系统性食品安全风险;推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系;组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作;组织实施特殊食品监督管理: 负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。
11、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度，依职权管理计量器具及量值传递和比对工作;规范、监督商品量和市场计量行为。
12、负责统一管理标准化工作。组织实施标准化法律法规，推进本行政区域内标准化战略的实施:依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，依法协调指导区级地方标准、团体标准制定工作;依法开展标准化试点示范工作;管理全区商品条码工作;依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查;推行采用国际标准。
13、负责统一管理检验检测工作。组织实施检验检测机构资质认定监督管理，协调推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
14、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作:依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。
15、负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。制定知识产权创造、保护、运用的管理措施并组织实施;建设知识产权公共服务体系，推动知识产权信息传播利用，建设知识产权人才队伍。 负责保护知识产权。落实严格保护专利、商标、地理标志等相关工作，建设知识产权保护体系，按规定承担商标、专利及地理标志的执法工作。 负责知识产权创造运用。开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化，推动知识产权高质量发展。
16、负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益;指导区消费者委员会开展消费维权工作。
17、负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全的监督管理工作。贯彻执行国家、省、市关于药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规规章，拟订地方性政策规划并组织实施 监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,配合有关部门实施国家基本药物制度。 负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营使用卫生标准和技术规范。 负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良反应和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作;依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作 负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。
（二）机构设置
岳阳市云溪区市场监督管理局内设机构包括：内设股市14个（含副科级单位0个），分别为：办公室、政策法规股、市场规范管理股、信用监督管理股、注册登记股（非公党建办公室）、特种设备安全监督管理股（区特种设备事故调查处理办公室）、质量计量与标准化股、食品安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、消费者权益保护股、知识产权保护股（广告监督管理股）、政工人事股、财务股、餐饮监管股。本单位共有编制人数58人，实有人数83人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区市场监督管理局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区市场监督管理局本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括执收成本、发明专利奖励、工商315活动、商品质量检测、食药抽样检测、特种设备检测、监督、制式服装费用、质量监督等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,486.1万元，其中，一般公共预算拨款收入1,486.1万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少31.23万元，主要原因是退休2人。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,486.1万元，其中：一般公共服务支出1,177.4万元，社会保障和就业支出200.11万元，卫生健康支出43.37万元，住房保障支出65.23万元。支出较去年减少31.23万元，主要原因是退休2人。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,486.1万元，其中：一般公共服务支出1,177.4万元，占79.23%，社会保障和就业支出200.11万元，占13.47%，卫生健康支出43.37万元，占2.92%，住房保障支出65.23万元，占4.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,224.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算261.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：执收成本支出114.5万元，主要用于加大监管执法力度，推进市场专项整治，确保非税收入征收计划完成等方面；发明专利奖励支出65万元，主要用于根据发明专利授权件数、实用新型件数及PCT完成件数进行奖励等方面；工商315活动支出4万元，主要用于维护消费者权益，让消费者放心，坚持消费维权为主业，消费维权扎实有为等方面；商品质量检测支出10万元，主要用于对重点工业产品和消费品或可能存在区域性质量问题的产品有计划开展产品质量安全风险监测目标；对重大质量安全风险做到早发现、早处置，确保不发生区域性产品质量安全事件等方面；食药抽样检测支出40万元，主要用于确保餐饮服务环节全年无重大安全事故，开展日常监督大普查，开展食品药品大抽查，开展风险隐患大整治等方面；特种设备检测、监督支出10万元，主要用于负责生产、检验、重点使用单位现场核查，全区督查、考核、抽查、行政许可证的发放，宣传教育培训等等方面；制式服装费用支出8.1万元，主要用于配备执法人员装备，严肃执法风纪及仪容仪表，提高执法效率等方面；质量监督支出10万元，主要用于在企业的标准监管中，推进企业采用国家先进标准，用国家级、省级标准化示范项目带动地方企业提质上水平，专项打假及投诉处理等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费167.93万元，比上年预算增加32.64万元，增长24.13%，主要原因是在日常工作中加大监管力度，对一线执法人员加强培训工作，加强机关内部管理等。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算10.18万元，拟开展4次培训，人数一百人左右，内容分别为：知识产权、药品不良反应、特种设备安全、质量安全守护。培训费较上年度增加5.18万元，主要原因是今年增加了培训内容。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,486.1万元，其中：基本支出1,224.5万元，项目支出261.6万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
