目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）承担区人民政府安全生产委员会日常工作，研究提出全区安全生产工作的措施和建议。
（2）监督、检查、指导、协调区政府有关部门的安全生产工作。
（3）对本部门监管的高危行业生产经营单位的安全生产开展情况进行监督管理，打击非法违法行为。
（4）开展安全隐患排查整治、安全生产宣传教育。
（5）拟定全区安全生产发展规划，定期分析和预测全区安全生产形势，制定全区安全生产应急管理方案，综合管理全区安全生产伤亡事故调度统计工作和安全生产行政执法分析工作。
（6）归口管理国家、省、市、区级安全生产专项资金项目和安监执法装备建设。
（7）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
（8）对本区监管的生产经营单位生产安全事故应急救援预案的审查、开展情况检查及监督、推进安全生产标准化职责，制定年度监督检查几乎，推广和督促生产经营单位落实安全生产责任险投保工作等职责。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设四个股室：办公室（综合法规股）、烟花爆竹和非煤矿山安全监管股、行业安全监管股（职业健康安全监管股）、危险化学品安全监管股；下设2个二级机构：云溪区安全生产监察执法大队（副科级行政机构）、云溪区安全生产应急管理中心（事业机构），内设股室全部纳入2019年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局的二级预算单位没有实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的只有云溪区安监局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19、30、31表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数196.17万元，其中，一般公共预算拨款196.17万元。收入较去年增加45.24万元，主要原因是：工资津补贴提标及项目收入等。
（二）支出预算：2019年年初预算数196.17万元，其中，一般公共服务0.04万元，社会保障和就业24.58万元，医疗卫生与计划生育支出3.21万元，住房保障10.29万元，灾害防治及应急管理支出158.05万。支出较去年增加45.24万元，主要原因是:基本支出增加37.24万元，项目支出增加8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入196.17万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为136.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款136.17万元，比2018年预算增加37.24万元，增加37.64%，原因是单位合并、相关职能并入，导致机关运行预算拨款增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算与2018年预算增加0.53万元。原因是单位合并、相关职能并入，导致接待经费预算增加。
3、政府采购情况
2019年我局无政府采购和采购服务预算。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为196.17万元，其中，基本支出136.17万元，项目支出60万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
