目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标情况说明

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门预算收支总表

2、部门收入表

3、非税收入征收计划表

4、部门支出预算表

5、部门支出预算分类表（部门）

6、部门支出预算分类表（政府）

7、财政拨款收支总表.

8、一般公共预算支出表（部门）

9、一般公共预算支出表（政府）

10、一般公共预算基本支出情况表

11、基本-工资福利（部门）

12、基本-工资福利（政府）

13、基本-商品服务（部门）

14、基本-商品服务（政府）

15、基本-对个人和家庭（部门）

16、基本-对个人和家庭（政府）

17、一般公共预算“三公”经费表

18、政府性基金（部门）

19、政府性基金（政府）

20、国有资本经营预算表

21、专户管理（部门）

22、专户管理（政府）

23、一般预算经费拨款（部门）

24、一般预算经费拨款（政府）

25、项目资金汇总表

26、项目明细表

27、政府采购表

28、政府购买服务表

29、整体绩效考核申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申请表

注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分 云溪区应急管理局2021年部门预算公开编报说明

一、部门（单位）基本概况

1、职能职责

岳阳市云溪区应急管理局（简称区应急局）是区政府工作部门，为正科级，加挂岳阳市云溪区防汛抗旱指挥部办公室牌子。

区应急局贯彻落实中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；组织起草地方相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制云溪区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般及较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急援相关衔接工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设；协助管理和指导、协调全区综合性消防救援队伍。

（八）组织协调消防工作。指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理，分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）承担区安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）、管委会安全生产工作，组织开展安全生产督察、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作；依法组织和指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商粮局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

2、机构设置

根据编办核定，我局内设股室10个办公室、应急指挥中心（风险监测和综合减灾股）、防汛抗旱股（地震和地质灾害救援股）、火灾防治管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股（行政审批股）、烟花爆竹、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、政策法规股、调查评估和统计股、人事和财务股股长，二级机构事业单位2个（岳阳市云溪区安全生产监察执法大队、岳阳市云溪区应急救援中心），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入局机关2020年部门预算编制范围。

3、其他说明

岳阳市云溪区安全生产监察执法大队，是区应急局所属行政支持类事业机构，为副科级。主要职责是：负责贯彻落实安全生产法律、法规，依法打击安全生产领域非法生产经营建设行为，维护安全生产秩序；负责依法牵头组织对辖区内一般生产安全事故进行调查，配合、协助上级部门进行辖区内较大以上生产安全事故调查。核定全额拨款事业编制7名，设大队长1名，副大队长1名。

二、部门预算单位构成

我局的二级预算单位未实行独立核算，全部纳入2020年云溪区财政局本级部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所公开的附件18、19、20、21、22、28表为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括单位项目专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数352.20万元，其中，一般公共预算拨款352.20万元。收入较去年增加94.08万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数352.20万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出39.83万元，卫生健康支出8.61万元，住房保障支出18.48万,灾害防治及应急管理支出285.28万元。支出较去年增加94.08万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算352.20万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出39.83万元，占11.31%；卫生健康支出8.61万元，占2.44%；住房保障支出18.48万元，占5.25%,灾害防治及应急管理支出285.28万元,占80.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为268.4万元，比上年增加95.28万元，增长55.04 %，原因是机构改革人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为83.80万元，比上年减少1.20万元，下降1.41%，下降主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，增量部分从各单位原项目经费中核减。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括安全生产工作经费9万元、专家服务费(含国家省市区专家服务)20万元、安全生产隐患治理10万元、安全生产奖20万元、执收成本24.8万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件表18-19为空。

六、国有资本经营预算支出

2021年本部门（单位）无国有资本经营预算支出，所以公开的附件表20为空。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款42.98万元，比2020年预算增加30.60万元，增长247.17%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相比减少0.3万元，原因为缩减接待开支，“三公”经费减少。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额5.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年政府采购预算情况，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为352.20万元，其中，基本支出268.40万元，项目支出83.80万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金等。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件：2021年预算公开表_[507001]应急管理局.xls