目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责全区林业及其生态建设的监督管理；拟订林业及其生态建设的方针、政策、发展战略、中长期规划并监督实施；参与拟订有关区级标准和规程并指导实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。
（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；制定全区造林绿化的指导性计划，组织拟订相关区级标准和规程并监督执行；指导、监督各类生态公益林和商品林的培育工作；组织指导林木种苗、林木花卉工作，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全区义务植树、造林绿化工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担区绿化委员会的具体工作。
（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、监督林业资源保护管理；组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由区政府审核批准的林地征用、占用的审核。
（四）组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作；拟订区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；组织、监督湿地的合理利用；组织、协调全区湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。
（五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；组织管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或栽培、经营利用，监督管理野生动植物进出口；承担国家重点保护的陆生野生动植物或其产品、陆生野生植物或其产品出口和中国参加的国际公约限制进出口的野生动物、野生植物进出口的审核工作。
（六）负责林业系统自然保护区的监督管理；在国家和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。
（七）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；拟订集体林权制度改革等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订全区农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导苗圃、集体林场和基层林业工作机构的建设和管理。
（八）制订全区林业产业发展政策；合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；制定林业资源优化配置政策；指导山区综合开发；负责油茶等经济树种的开发利用工作。
（九）承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任；组织、协调、指导专业森林扑火队伍开展防扑火工作；承担区森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全区林业行政案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。
（十）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，提出区级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督区级林业资金，管理区林业国有资产；负责提出林业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议；编制全区林业及其生态建设的年度生产计划。
（十一）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作；指导全区林业队伍的建设。
（十二）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设股室6个，二级参公事业单位2个（白泥湖国家湿地公园及清溪省级森林公园），二级非参公事业单位3个（岳阳市云溪区森林防火指挥部办公室、林业巡查执法大队、林业技术推广中心、），所属二级机构只有两个公园实行独立核算，没有全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局的二级预算单位实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的只有云溪林业局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24、25、26表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数329.64万元，其中，一般公共预算拨款329.64万元。收入较去年增加28.66万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数329.64元，其中，一般公共服务258.94万元，社会保障和就业45.25万元，卫生健康支出6.06万元，住房保障19.39万元。支出较去年增加28.66万元，主要原因是:基本支出增加28.66万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入329.64万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为254.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有森林保护和森林防火。其中：森林保护经费支出25万元，主要用于专用材料购置及劳务费等方面；森林防火经费50万元，主要用于印刷宣传费、专用材料购置、护林员工资（劳务费）等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 16.16万元，比2018年预算增加0.75万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平，无增减变化。
3、政府采购情况 ：无政府采购预算
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为329.64万元，其中，基本支出254.64万元，项目支出75万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
