第一部分 岳阳市云溪区农业局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 岳阳市云溪区农业局2018年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区农业局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分预算绩效管理工作情况说明
第一部分 岳阳市云溪区农业局概况
一、主要职能
（一）负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。
（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。
（三）贯彻执行国家种植业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我区农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。
（四）拟订全区农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（五）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。
（六）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制订农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。
（七）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制订农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。
（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、农药、化肥、食用菌菌种、粮食流通等的许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。
（九）负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制订地方性植物防疫政策建议并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担辖区内农作物种子（种苗）检疫审批工作。
（十）承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织粮食、种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（十一）制订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。
（十二）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。
（十四）制订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；对农产品产地安全实行分类管理，指导生态农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种。
（十五）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。
（十六）拟订对乡镇企业的资金扶持办法，会同有关部门监督管理政府扶持乡镇企业发展的资产；会同有关部门指导监督乡镇企业的产品质量和产品标准化工作。
（十七）拟订农机化科技、教育发展规划，参与有关农机化科技政策拟订，负责农机化科研、科技成果鉴定、申报工作，协调组织重大科技项目攻关，推动行业科技进步。研究拟订有关农机安全生产与监督管理、制度、措施，组织农业生产安全活动开展。
（十八）拟订全区粮食流通管理办法，粮食库存、监督检查制度及行业发展规划，优化资源配置和产业布局。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、粮食监测预警和应急的监督管理工作。进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系和粮食流通监督检查体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，保障军队粮食供应，提高粮食供应保障能力。
（十九）负责全区扶贫开发工作，配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作。
(二十）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据编办核定，我局编制46人，内设股室11个，二级事业单位7个（扶贫开发办公室、农业行政综合执法大队、农业农机技术推广培训中心、农产品质量检验检测站，种子管理站、土肥站、植保植检站）全部纳入2018年部门决算编制范围。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区农业局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为未实行独立核算，部门决算报表未单独公开）。
第二部分 岳阳市云溪区农业局2018年度部门决算表（见附表）
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区农业局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计3,030.68万元，与2017年相比2713.22，增加了317.46万元。主要原因是2108年8月份起全区所有扶贫项目经费由我局拨付。
二、收入决算情况说明
2018年收入3,030.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2880.97万元，上年无一般公共预算拨款收入占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入149.71万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入4.94%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,030.68万元，其中：基本支出955.77万元，占本年总支出31.54%。项目支出2074.9万元，占本年总支出68.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3030.68万元，与2017年2713.22相比，财政拨款收支增加了513.46万元，其他收入减少196万元。主要原因是财政拨款扶贫收入、支出增加了，其他收入结对帮扶减少了。
1、一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出2880.97万元，占本年支出合计的95.06%。与2017年度相比，增加了2.3%。主要原因是扶贫资金增加了。
2、一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出2880.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.52万元，占0.19%。公共安全支出3万元，占0.1%。节能环保支出150万元，占5.21%。农林水支出2572.45万元，占89.29%。粮油物资储备支出150万元，占5.21%。
3、一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为2880.97万元，支出决算为2,880.97万元，完成年初预算的100%。
按经济分类：工资福利支出749.06万元与上年工资福利支出584.2万元比增加了22%主要原因是解决机构改革遗留问题。商品和服务支出273万元与上年336万元商品和服务支出比减少了18.7%。项目支出2074.9万元，上年1505.8万元项目支出比增加了37.8%。对个人和家庭的补助529.3万元与上年524.3对个人和家庭的补助支出比基本持平。对企业补助1479.12万元与上年度1268.72万元对企业补助支出比增加了16.58%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区农业局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出806.06万元。其中:
人员经费749.06万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费273万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为37万元，支出决算数为37万元,完成预算的100%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为8万元，占21.62%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为29万元，占78.38%。公务接待363批次3750人次。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入149.71万元,占本年收入合计的4.94%。本年支出149.71万元,占本年支出合计的4.94%。基本支出149.71万元,
八、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市云溪区农业局机关（事业）运行经费财政拨款决算570万元比上年518.7万元增加51.3万元，增长9.8%，主要是因为机构改革工作职能增加。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额15.99万元，其中：基础农田扩张体系建设和改革项目15.99万元，合同方：岳阳汇佳电脑有限公司，合同金额：15.99万元，占比100%；本年度政府采购实际采购总额15.99万元，其中：基础农田扩张体系建设和改革项目15.99万元，合同方：岳阳汇佳电脑有限公司，合同金额：15.99万元，占比100%。
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有固定资产320.7万元。其中：车辆1辆价值为12.78万元，办公用房148.3万元，其他固定资产159.6万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
第五部分预算绩效管理工作情况说明
今年以来，我局预算绩效管理工作按照2018年初区财政局部署的工作思路，咬定目标压实责任，稳步推进预算绩效评价结果应用工作，逐步推促绩效管理工作“扩面、提质 、强效”向纵深发展，绩效管理工作充实有序有成效。
一是建立绩效评价结果应用机制。按照《岳阳市云溪区区级部门预算绩效管理工作考核办法的通知》岳云财函（2017）11号等有关规定要求，认真制定绩效评价工作方案，成立绩效自评工作组，将进一步规范和加强财政支出绩效评价结果应用管理，建立“谁干事、谁花钱；谁花钱、谁担责”的绩效问责机制。
二是绩效目标与预算申报同步。“预算编制有目标”，2018年绩效目标管理实现了与预算“同申报、同审核、同批复”常态化运行机制。做到“立项有依据”“实施有方案”“量化有指标”“资金有控制”，实现预算目标管理全覆盖。2018年我局全年支出3030.6万元，其中：基本支出955.7万元，项目支出2074.9万元。全年共申报16个项目支出绩效目标（含预算代编），涉及财政拨款2074.9万元。
三是绩效自评与信息公开同步。为强化评价效果，今年采取分类优化方式，对部门预算整体支出级30万元以上的非工作经费类专项支出进行自评并公开自评报告。并同步将评价结果在区政府门户网站公开，积极回应社会关切。