目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 动物卫生监督所2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责贯彻执行《动物防疫法》等法律法规规章，制订实施动物疫病的预防、控制、扑灭方案；
（二）依照国家有关规定对动物、动物产品实施法定检疫，出具检疫证明，加盖验讫印章；
（三）办理检疫审批手续，对染疫动物及产品和场地进行无害化处理；
（四）负责对动物饲养经营者、动物产品生产经营者的计划免疫和预防情况进行监督；
（五）负责动物防疫条件的审查；
（六）负责对动物防疫人员的业务培训、考试和资格审核；
（七）负责有关动物防疫监督证章标志的审批和发放，及时提供必要的生物制品；
（八）负责实施国务院《牲畜屠宰管理条例》和相关法律法规规章，协助有关部门共同组织实施牲畜定点屠宰工作；
（九）负责全区上市牲畜肉类产品的监督管理工作。
2、机构设置
根据编办核定，我所是区农业农村局所属公益类事业机构，为正股级，实行独立核算，全部纳入区动物卫生监督所2020年部门预算编制范围。
3、其他说明
二、部门预算单位构成
我所实行独立核算，没有其他二级预算单位，全部纳入2020年云溪区动物卫生监督所本级部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我所本级预算。我所2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括病虫害控制、统计监测与信息服务等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数236.01万元，其中，一般公共预算拨款236.01万元。收入较去年增加117.14万元，主要原因是机构改革后，区牲畜定点屠宰事务中心人员划转至我所后人员增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数236.01万元，其中，社会保障和就业支出31.78万元，医疗卫生与计划生育支出6.82万元，农林水支出183.07万元，住房保障支出14.34万元。支出较去年增加117.14万元，主要原因是机构改革后，区牲畜定点屠宰事务中心人员划转至我所后人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算236.01万元，其中，社会保障和就业支出31.78万元，占13.47%；医疗卫生与计划生育支出6.82万元，占2.89%；农林水支出183.07万元，占77.57%；住房保障支出14.34万元，占6.08%；。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为186.01万元，比上年增加67.14万元，增长56.48%，原因是机构改革后，区牲畜定点屠宰事务中心人员划转至我所后人员增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为50万元，比上年增加50万元，增长100%，原因是2020年新增动物防疫及病死畜禽跨区域无害化处理经费、新建病死畜禽电子监控平台。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款12.73万元，比2019年预算增加4.82万元，增长60.94%，主要原因是机构改革后，区牲畜定点屠宰事务中心人员划转至我所后人员增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元，主要是机构改革后，压缩三公经费。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展5次培训，人数150人，内容为专业能力提升培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额9.70万元，其中：政府采购货物预算9.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加9.70万元，主要是2020年新建畜禽无害化处理监管平台。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计24.98万元，其中流动资产24.37万元，非流动资产0.61万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为236.01万元，其中，基本支出186.01万元，项目支出50万元。整体支出绩效情况为：1、保障公共卫生安全，防止动物疫病传播，动物防疫检验率100%，年屠宰牲猪2万头，保障居民肉食品安全； 2、有效对区内动物疫病进行防控，促进养殖业健康发展； 3、严控各项成本，各项支出不超过上年度支出。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格