目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区农业综合行政执法大队2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
宣传贯彻执行党和国家有关农业行政执法方面的法律法规，参与拟订全区农业行政执法相关规章和规范性文件，参与编制全区农业综合行政执法规划，拟订全区农业综合行政执法工作计划并组织实施；承担辖区内种子、化肥农药、兽药饲料添加剂、畜牧兽医、农产品质量安全、耕地质量、农业机械、动物防疫、动物检疫、农业、渔业渔政等领域的行政处罚及相关的行政检查、行政强制等执法职能。
2、机构设置
根据编办核定，我大队人员编制15人，实有人数13人，内设3个中队、一个综合室（农业执法中队、畜牧执法中队、渔业渔政执法中队、综合室）全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我大队是区农业局的二级机构，实行独立核算，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有区农业综合行政执法大队本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即我大队预算。我大队2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25、26、27、28、30表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数122.18万元，其中，一般公共预算拨款122.18万元。本单位2021年才独立核算，没有上年对比数。
（二）支出预算：2021年年初预算数122.18万元，其中，一般公共服务支出89.13万元，社会保障和就业支出19.83万元，卫生健康支出4.28万元，住房保障支出8.94万元。本单位2021年才独立核算，没有上年对比数。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算122.18万元，其中，农林水支出89.13万元，占72.95%；社会保障和就业支出19.83万元，占16.23%；卫生健康支出4.28万元，占3.5%；住房保障支出8.94万元，占7.32%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为122.18万元，本单位2021年才独立核算，没有上年对比数。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年无项目支出预算，本单位2021年才独立核算，没有上年对比数。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门(单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件表18-19为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门无（单位）国有资本经营预算支出，所以公开的附件表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款14.04万元，本单位2021年才独立核算，没有上年对比数。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本单位2021年才独立核算，没有上年对比数。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为122.18万元，其中，基本支出122.18万元，项目支出0万元。整体支出绩效情况为：1.宣传贯彻国家有关农业方面法律法规.规章和政策规定。2.承担辖区内种子.化肥农药.兽医饲料和饲料添加剂相关执法.3.畜牧兽医及农产品质量安全.农业机械.动物防疫.动物检疫.渔业渔政等领域的行政处罚及相关检查。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
