目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有及新增资产配置使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区动物卫生监督所2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）贯彻执行《动物防疫法》等法律法规规章，制订实施动物疫病的预防、控制、扑灭方案；
（二）依照国家有关规定对动物、动物产品实施法定检疫，出具检疫证明，加盖验讫印章；
（三）办理检疫审批手续，对染疫动物及产品和场地进行无害化处理；
（四）负责对动物饲养经营者、动物产品生产经营者的计划免疫和预防情况进行监督；
（五）负责动物防疫条件的审查；
（六）负责对动物防疫人员的业务培训、考试和资格审核；
（七）负责有关动物防疫监督证章标志的审批和发放，及时提供必要的生物制品；
（八）负责实施国务院《牲畜屠宰管理条例》和相关法律法规规章，协助有关部门共同组织实施牲畜定点屠宰工作，负责全区上市牲畜肉类产品的监督管理工作。
2、机构设置
根据编办核定，我所是岳阳市云溪区区农业农村局所属公益类事业机构，为正股级，实行独立核算，纳入区动物卫生监督所2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我所是区农业农村局二级机构，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区动物卫生监督所本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我所2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18、19、20、21、22、27表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障我所机关基本运行的经费，也包括病死畜禽监管、动物防疫、病死畜禽无害化处理等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数224.03万元，其中，一般公共预算拨款224.03元。收入较去年减少11.98万元，主要原因是机构改革人员调整和电子监控平台项目支出减少引起的经费减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数224.03万元，其中，社会保障和就业支出29.27万元，卫生健康支出6.31万元，住房保障支出13.2万元，农林水支出175.25万元。支出较去年减少11.98万元，主要原因是主要原因是机构改革人员调整和电子监控平台项目支出减少引起的经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算224.03万元，其中，社会保障和就业支出29.27万元，占13.07%；卫生健康支出6.31万元，占2.82%；住房保障支出13.2万元，占5.89%；农林水支出175.25万元，占78.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为179.83万元，比上年减少6.18万元，减少2.62%，原因是机构改革人员调整引起的经费减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为44.2万元，比上年减少5.8万元，减少2.46%，原因是电子监控平台项目比上年支出减少。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括动物防疫10万元、病死畜禽无害化处理30万元、病死畜禽电子监控平台1.5万元、执收成本2.7万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件表18-19为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算安排的支出，所以公开的附件表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年我所本级机关运行经费一般公共预算拨款20.01万元，比2020年预算增加7.28万元，增长57.19%，主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年培训费预算1万元，拟组织培训5次，人数100人，开展用于人员参加上级开展举办的业务培训学习。会议费0万元。2021年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为224.03万元，其中，基本支出179.83万元，项目支出44.2万元。整体支出绩效情况为：强化重大动物疫病防控，为牲畜定点屠宰管理稽查实施放心肉工程提供保障。项目支出绩效情况为：1、实施病死动物回收率100%；2、保障公共卫生安全，防止疫病传播；3、免疫处置率100%，免疫抗体合格率70%以上；4、疫情保持平稳，及时处置扑灭疫情；5、实施病死动物无害化处理率100%。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
