目 录
第一部分岳阳市云溪区畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
（一）拟订全区畜牧水产养殖业生产发展规划，并组织实施；
（二）贯彻实施《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等有关法律法规规章；
（三）负责全区畜牧水产业和调查研究，收集和提供市场产销信息，促进全区畜牧水产经济发展，帮助农民致富；
（四）指导全区畜牧水产系统业务技术工作，搞好生产经营单位和工作指导，组织开展畜牧水产技术指导、技术培训和技术咨询，为养殖业发展提供服务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编办核定，我中心是区农业农村局所属公益类事业机构，为正股级，实行独立核算。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区畜牧水产事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括为区畜牧水产事务中心本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区畜牧水产事务中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区畜牧水产事务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计190.45万元，与2019年相比，收、支总计各增加61.1万元，增加47.24%。主要原因是机构改革后项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计190.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.45万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计190.45万元，其中：基本支出58.25万元，占30.58%；项目支出132.2万元，占69.42%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计190.45万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加61.1万元，增加47.24%。主要原因是机构改革后项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出190.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加61.1万元，增加47.24%。主要原因是机构改革后项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出190.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.81万元，占5.68%；卫生健康（类）支出1.48万元，占0.78%；节能环保（类）支出132.2万元，占69.41%；农林水（类）支出45.96万元，占24.13%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为190.45万元，支出决算为190.45万元，完成年初预算的100%。
一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出190.45元,其中:社会保障和就业支出10.81万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出4.12万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.01万元、财政对失业保险基金的补助0.18万元、财政对工伤保险基金的补助0.26万元、其他财政对社会保险基金的补助0.24万元），卫生健康支出1.48万元（事业单位医疗1.48万元），节能环保支出132.20万元（其他环境保护管理事务支出132.20万元），农林水支出45.96万元（行政运行45.96万元、一般行政管理事务0万元、病虫害控制0万元、农业生产发展0万元）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出58.25万元，其中:人员经费58.25万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.6万元,完成预算的60%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.6万元,完成预算的60%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.6万元，占60%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0.6万元，其中：其他国内公务接待支出0.6万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区畜牧水产局2020年共接待国内公务接待批次38个、接待人次86人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区畜牧水产事务中心2020年机关运行经费0万元。比年初预算减少2.70万元，主要原因是机构改革经费减少。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区畜牧水产事务中心2020年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元； 授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年，在区委、区政府的正确领导下，区畜牧水产事务中心切实做好了全区畜牧水产养殖业生产发展规划等基础工作，为推进我区养殖业发展提供了服务和指导。
（二）部门决算中整体绩效自评结果。
绩效自评结果为优秀。
2020年，我中心完成了全区动物防疫任务，强化了春秋两季集中免疫，规范了疫情监测报告和应急处置。全面规范畜禽水产养殖生产行为，大力开展了畜禽水产品养殖污染治理，开展“瘦肉精”专项整治，建成了病死畜禽无害化处理体系及电子监控平台。食品安全监管持续发力。一年来取得了良好的经济、社会和环境效益。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
