目 录
第一部分岳阳市云溪区农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区农业农村局概况
一、部门职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规
划、重大政策；组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村
文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完
善农村基本经营制度的政策建议；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡
镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等
农业各产业的监督管理；指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质
量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息；贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。
（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保
护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种；配合做好农业资源区划工作。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
配合做好农业生产资料市场体系建设；贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
指导动植物防疫检疫体系建设，负责动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，
提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍
建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外
事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作；具体执行有关农业援外项目。
（十四）负责全区扶贫开发工作。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区农业农村局单位内设机构包括：
1、办公室。
2、乡村振兴工作办公室（农村社会事业促进股）。
3、乡村产业发展股（发展规划股）。
4、农村经济合作和农业资源保护股（种植业管理股、
科技教育股）。
5、农产品质量安全监管股。第1页
6、畜牧兽医股（渔业渔政管理股）。
7、行政审批股（政策法规与改革股、农业机械化管理
股）。
8、农田建设与农垦股。
9、政工人事股。
10、计划财务审计股。
（二）决算单位构成。
农业农村局本级和二级事业单位畜牧水产中心、动物卫生监督所为独立核算单独公开，其余10个内设和2个二级机构全部纳入2020年局本级部门决算编制范围。
第二部分 岳阳市云溪区农业农村局2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区农业农村局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计16,809.42万元，与2019年相比，收、支总计各增加2883.62万元，增长20.71%。主要原因是增加了智慧渔政项目和高标准农田建设项目。
二、收入决算情况说明
本年收入合计14,357.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10049.33万元，占69.99%；政府性基金预算财政拨款收入4308万元，占30.01%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计16,809.42万元，其中：基本支出927.43万元，占5.52%；项目支出15881.99万元，占94.48%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计16809.42万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2883.62万元，增长20.71%。主要原因是增加了智慧渔政项目和高标准农田建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出12501.42万元，占本年支出合计的74.37%。与2019年度相比，财政拨款支出增加2330万元，增长22.9%,主要原因是智慧渔政项目和高标准农田建设项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出12501.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.95万元，占0.02%；公共安全（类）支出3万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出178.17万元，占1.43%；卫生健康（类）支出20.11万元，占0.16%；节能环保（类）支出1150.52万元，占9.2%；城乡社区（类）支出50万元，占0.4%；农林水（类）支出11094.67万元，占88.75%；粮油物资储备（类）支出3万元，占0.02%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为12,501.42万元，支出决算为12,501.42万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务（类）支出1.95万元；公共安全（类）支出3万元；社会保障和就业（类）支出178.17万元；卫生健康（类）支出20.11万元；节能环保（类）支出1150.52万元；城乡社区（类）支出50万元；农林水（类）支出11094.67万元；粮油物资储备（类）支出3万元；严格按照年初预算使用资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出927.43万元，其中:人员经费738.72万元，占基本支出的79.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费188.71万元，占基本支出的20.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.4万元，支出决算为35.4万元,完成预算的100%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.43万元，支出决算为7.43万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少2.24%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
3.公务接待费支出预算为27.97万元，支出决算为27.97万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.5万元，减少1.77%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.43万元，占20.99%；公务接待费支出决算27.97万元，占79.01%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为7.43万元，其中：公务用车运行支出7.43万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出决算为27.97万元，其中：其他国内公务接待支出27.97万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区农业农村局2020年共接待国内公务接待批次311个、接待人次3000人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入4308万元,占本年收入合计的30.01%。比上年增加230.93%，本年支出4308万元,占本年支出合计的25.63%。比上年增加230.93%，项目支出4308万元,比上年增加230.93%，
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区农业农村局2020年机关运行经费支出188.71万元，比年初预算增加152.51万元，增长421.3%，主要原因是人员增加、智慧渔政项目和高标准农田建设项目增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费6.8万元，用于召开新品种观摩会议，人数30人，内容为水稻新品种展示示范观摩会；开展高素质农民教育培训，人数100人，内容为农业技术推广培训会。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，岳阳市云溪区农业农村局共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我局依法高效履职，推动落实年度绩效任务；不断强化法治理念，扎实推进依法行政；严格预算管理，切实提高资金使用效益；全面优化服务，不断提高服务质量和效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价
项目名称： 农村人居环境整治工作
项目单位： 各镇（街道）、村（社区）
主管部门： 农业农村局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 年 月 日
岳阳市云溪区财政局（制）
项目支
出名称 农村人居环境整治
主管部门 农业农村局 实施单位 各镇（街道）、村（社区）
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 198 198 10 100% 10
其中：当年财政拨款 198 198
上年结转资金
其他资金
年度总
体目标 预期目标 实际完成情况
完成农村人居环境整治三年行动任务，我区农村环境整治工作水平位居省市前列。 圆满完成农村人居环境整治三年行动任务，获得全省农村人居环境整治工作先进。
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 年度
指标值 实际
完成值 分值 得分 偏差原因
分析及
改进措施
产出
指标
(50分) 数量指标 任务完成率 100% 100% 20 20
质量指标 合格指数 100% 100% 10 10
时效指标 是否按时完成 100% 100% 10 10
成本指标 是否按绩效目标 100% 100% 10 10
效益
指标
（30分）
经济效
益指标 直接间接效益 100% 100% 10 10
社会效
益指标 社会综合效益 100% 100% 10 10
生态效
益指标 对环境积极影响 100% 100% 10 10
可持续影响指标 积极的持续影响 100% 100% 10 10
满意度
指标
（10分） 服务对象满意度指标 群众满意度 90%以上 98% 10 10
总分 100 100
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
五、评价报告综述（文字部分）
（一）项目基本概况
根据中央、省、市有关农村人居环境整治工作要求，区委区政府成立了农村人居环境整治工作指挥部，明确了相关部门和乡镇、村的工作职责和进度，我区农村环境整治工作在市六区组年终考核排名第一，成功打造了云溪街道双花村、桃李村为市级美丽乡村建设示范村，云溪街道青石村翁家组为市级美丽屋场。
（二）项目资金使用及管理情况
本项目资金主要作为对农村环境整治工作开展需要的经费的以奖代投，进一步完善村镇垃圾收集清运体系建设，要求整治的村庄聘请保洁员，配备车辆，定期收运各居民点的垃圾，建立村庄保洁制度，推行“户分类、村收集、镇运转、区处理”模式。考核指标为通过对垃圾的收集、转运改善农村脏、乱、臭现象，切实改善农村环境整洁情况。制定了资金使用方案，严格按照审批程序，经区财政统一监管资金使用规范,不存在截流、挤占、挪用项目资金情况; 资金管理、 费用支出制度健全。财务执行情况好，项目专项资金管理好。
（三）项目组织实施情况
1、加大宣传力度。创新宣传形式，广泛宣传发动，使美丽乡村建设家喻户晓，深入人心，把美丽乡村建设中涌现的典型在云溪区政府门户网站、手机报、电视台等新闻媒体上广泛宣传报道，以浓厚的氛围提高群众的认同感、社会的参与度和影响力，不断提高群众的积极性，激发群众和社会各界共同参与到这项工作中来。
2、加强组织领导。区委区政府成立岳阳市云溪区农村人居环境整治工作指挥部。各镇要制定相应的工作方案，成立专门工作班子，落实相应人员、制度、职责、经费，由党（工）委书记为第一责任人，实行“党政成员包村、镇村干部包组、村组干部和党员联户”工作机制。
3、强化自治管理。各镇要完善“户投、村集、镇运、区处”的垃圾清运模式，建立镇、村、组三级自查考核机制，继续发挥各村（社区）、组自治管理组织作用，引导村民落实房前屋后“三包”（包卫生、包整洁、包绿化），搞好垃圾分类投放，减少垃圾出户率，并对焚烧垃圾的保洁员和农户进行科学劝导，禁止各地焚烧垃圾，污染农村空气环境；按照每人每月2元的标准，向群众收取环境整治保洁服务费用，由村（居）民自治组织进行规范管理和使用。镇村自查考核和自治管理组织运转情况，将作为镇村农村环境整治工作考核的重要内容。
4、严格督查考核。区委、区政府将农村人居环境整治纳入区全面小康综合绩效考核范畴。各镇村要逐项对照考评细则内容，严抓工作落实，区委、区政府将对工作进展情况进行暗访和明查，实行一月一通报，一季一讲评，年终总结表彰。
（四）综合评价情况及评价结论
我区农村人居环境整治工作进展情况良好，专项资金专款专用并设立专门管理制度，运作正常，环境效益、经济效益显著；该项目自开展以来，群众很满意。对改善环境质量、实现资源综合利用、保障群众环境安全方面发挥了重要的作用，为我区经济发展和生态保护发挥了重要作用。
（五）存在问题和建议
目前全区49个村（社区）农村环境整治资金全靠区财政投入，上级部门资金支持太少，区本级财政压力大，农村基础设施建设薄弱，村级集体经济不强，工作难以取得突破性进展。专项资金分配到各镇村往往金额较少，无法满足工作需要。建议向上积极争取资金项目。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件