目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区农业综合服务中心
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责农业技术推广工作，贯彻执行农业技术推广相关法律法规规章，负责农业综合技术推广体系建设，负责对基层农业技术推广机构技术推广工作的指导和考评；负责制定农业综合技术推广计划，组织实施农业综合技术推广项目；负责种植业、农机和能源新技术的引进、试验、示范推广及新技术先进性、适用性和安全性评价，开展农业综合技术培训，承担农技员培训和学历教育；指导全区农业广播电视学校体系建设，负责农民教育培训，组织农民实用人才、新型职业农民培训，组织优秀新型农业经营组织负责人境外培训，承担农民职业技术鉴定，组织农民体育赛事活动，承担农业声像宣传和管理；承担农机技术试验示范基地建设，指导基层农机和能源推广活动，开展农机和能源技术培训和相关信息统计工作；负责全区农机安全监理工作，研究拟订有关农机安全生产与监督管理、制度、措施，组织农业生产安全活动开展，负责对本区范围内的农用拖拉机、联合收割机、农业工程机械、低速载货农用车的安全监督管理及上户、过户、年检，并对其驾驶员、操作员进行技术培训、考试、发证、年审；负责种植业技术推广工作，制订实施种植业技术推广计划，组织实施种植业技术推广项目，承担农技员培训和学历教育，承担种植业新技术、新品种的引进、试验和示范推广及试验示范基地建设，指导基层种植业推广机构的推广活动，开展种植业技术培训和相关信息统计工作；负责农产品综合检验检测工作，贯彻执行农产品质量安全监测、检验等相关法律法规；负责协调优化全区检验检测资源配置；统一规划、建设和管理全区检验检测公共技术服务平台和服务体系；组织开展公共检测服务，承担涉农产品生产、仓储、运输环节的质量安全风险监测、鉴定和评估，为农业生产组织、农产品流通提供检测技术支持，为农产品质量安全执法的抽查抽检、农资打假等提供检测技术支持，及农产品质量安全突发事件中应急检测任务；承担农产品质量安全的各类监测及监督抽查，负责全区农产品产地认定、农业生态环境质量安全的检验检测、“三品一标”农产品认证的检测及名牌农产品评审的检验检测；承担农产品质量检验检测的相关项目，对全区农业检验检测机构提供专业技术指导、培训和咨询服务；承担农产品、农业投入品、农业环境等质量标准的信息搜集、整理分析及制（修）订、审查工作，开展检验检测技术的研究开发工作。
2、机构设置
根据编办核定，岳阳市云溪区农业综合服务中心属于岳阳市云溪区农业农村局二级机构，副科级级别。设13个编制，全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区农业综合服务中心单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区农业综合服务中心单位本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数225.9万元，其中：一般公共预算拨款225.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加102.26万元，主要原因是今年，我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。
（二）支出预算：2022年年初预算数225.9万元，其中，社会保障和就业支出15.03万元、卫生健康支出5.36万元、住房保障支出9.72万元、农林水支出192.79万元、一般公共服务支出3万元。支出较去年增加102.26万元，主要原因是今年，我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算225.9万元。其中：社会保障和就业支出15.03万元，占6.7%；卫生健康支出5.36万元，占2.4%；住房保障支出9.72万元，占4.3%；农林水支出192.79万元，占85.3%；一般公共服务支出3万元，占1.3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为165.9万元，比上年增加42.26万元，上升34.2%，原因是今年，我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。
基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为60万元，比上年增加60万元，增加100%。原因是今年，我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。
项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：农林水支出60万元，主要用于化肥减量增效、农产品质量安全检测、农技推广专项。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出15.2万元，比2021年预算增加1.13万元，增长8.03%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费0预算万元；培训费预算0万元。会议费较上年度减少1万元，培训费较上年度减少1万元。原因是本年未安排会议费和培训费，纳入其他商品和服务支出。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。与上年预算一致，无增减变化。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计12.15万元，其中流动资产11.03万元，非流动资产1.12万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为225.9万元，其中，基本支出165.9万元，项目支出60万元。整体支出绩效情况：1.对全区耕地抛荒和“非粮化”情况进行调查并建立台账，治理耕地抛荒。2.举办湖南省高素质农民教育培训班，累计培训200人次。其中种养加能手技能培训班100人，新农商带头人培训班100人。3.进一步促进和完善我区基层农业技术推广体系的改革和建设。选聘科技指导员20名，培育科技示范户40户，选派9名乡镇（街道）农业骨干参加省站组织的专技能培训，遴选4名基础农技人员完成专升本学历提升。4.抓实农作物品种大田生产安全评价与水稻新品种展示示范各项工作，展示11个新品种，示范5个新品种，大田生产安全评价2个品种。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
