岳阳市云溪区农业农村局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
岳阳市云溪区农业农村局内设机构包括：
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区农业农村局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区农业农村局本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括村级财务培训、第三次全国土壤普查经费、防贫责任险、美丽乡村建设（人居环境整治、美丽乡村）、农博会、农村村民建房经营服务性收费、农村党风廉政建设、农村户用卫生厕所改（新）建、农村宅基地管理与改革经费、农机安全监理、农民负担监管、农业品牌创建、受污染耕地安全利用专项工作经费、土地仲裁及土地承包经营管理、乡村振兴保靖县对口帮扶资金、乡村振兴衔接工作经费、乡村振兴衔接配套经费（含创业致富带头人培训经费）等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,721万元，其中，一般公共预算拨款收入1,721万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加38.01万元，主要原因是项目经费增加了46.86万元人员经费减少了8.85万元。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,721万元，其中：社会保障和就业支出87.76万元，卫生健康支出17.22万元，农林水支出1,592.74万元，住房保障支出23.28万元。支出较去年增加38.01万元，主要原因是项目支出增加了46.86万元，人员支出减少了8.85万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,721万元，其中：社会保障和就业支出87.76万元，占5.1%，卫生健康支出17.22万元，占1%，农林水支出1,592.74万元，占92.55%，住房保障支出23.28万元，占1.35%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算475.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,245.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级财务培训支出5万元，主要用于村级财务人员培训；等方面；第三次全国土壤普查经费支出100万元，主要用于土壤普查等方面；防贫责任险支出36.18万元，主要用于防贫保险等方面；美丽乡村建设（人居环境整治、美丽乡村）支出205.5万元，主要用于人居环境整治和美丽乡村建设等方面；农博会支出10万元，主要用于农博会开支等方面；农村村民建房经营服务性收费支出40万元，主要用于勘测宅基地等方面；农村党风廉政建设支出4万元，主要用于农村党风廉政建设等方面；农村户用卫生厕所改（新）建支出20万元，主要用于农村厕所改造等方面；农村宅基地管理与改革经费支出20万元，主要用于农村宅基地管理等方面；农机安全监理支出8万元，主要用于农机安全监理等方面；农民负担监管支出5万元，主要用于农民经费工作等方面；农业品牌创建支出7万元，主要用于农业品牌创建奖励等方面；受污染耕地安全利用专项工作经费支出40万元，主要用于受污染耕地改造工作等方面；土地仲裁及土地承包经营管理支出5万元，主要用于土地仲裁工作等方面；乡村振兴保靖县对口帮扶资金支出20万元，主要用于对口帮扶等方面；乡村振兴衔接工作经费支出30万元，主要用于乡村振兴衔接工作经费等方面；乡村振兴衔接配套经费（含创业致富带头人培训经费）支出690万元，主要用于乡村振兴配套等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费64.96万元，比上年预算增加15.82万元，增长32.19%，主要原因是公务员人数增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3.1万元，其中，公务接待费3.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟开展…4次会议，人数250…人，内容为季度总结…。会议费与上年度持平。培训费预算1.89万元，拟开展…10次培训，人数…30人，内容为业务培训…。培训费较上年度增加1.89万元，主要原因是机关加强学习。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额90万元，其中，货物类采购预算90万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,721万元，其中：基本支出475.32万元，项目支出1,245.68万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
