一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责：运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识；组织开展各类群众文化活动，承担全区大型文化活动的策划组织和实施；指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和文艺特色团队建设，加强文化品牌的培育，提升区域文化品位；负责全区非物质文化遗产的保护和传承工作。
机构设置
现有人数5人，其中：在职编制5人，馆长1名、副馆长1名。离退休3人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入61.33万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数61.33万元，其中，一般公共预算拨款61.33万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少29.06万元，主要原因是：退休人员津补贴自2018年1月起由区机关事业单位养老保险中心据实发放，不列入2018年部门预算；图书馆2017年和文化馆一起预算，2018年图书馆根据编制文件实行单独预算。
（二）支出预算，2018年年初预算数61.33万元，其中，一般公共服务支出49.17万元，社会保障和就业支出10.66万元，医疗卫生与计划生育支出1.5万元。一般公共服务支出支出较去年减少21.05万元，主要原因是：退休人员津补贴自2018年1月起由区机关事业单位养老保险中心据实发放，不列入2018年部门预算；图书馆2017年和文化馆一起预算，2018年图书馆根据编制文件实行单独预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入61.33万元，具体安排情况如下：
基本支出：
2018年年初预算数为43.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费40.07万元以及办公费万元、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.26万元。
（二）项目支出：
2018年年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：送文化下乡6万元、一元剧场10万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费，当年一般公共预算拨款3.26万元，比2017年预算5.88万元减少2.62万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少0.4万元，主要原因是图书馆2017年和文化馆一起预算，2018年图书馆根据编制文件实行单独预算。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额0万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。