目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳市云溪区文化旅游广电新闻出版局，为区人民政府工作部门。
主要职责为：
（一）贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游发展工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和创作导向。拟订全区文化广播电影电视新闻出版事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化广电新闻出版领域的体制机制创新。
（二）指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
（三）推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化新产品生产，统筹安排文化、文物事业经费；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。
（四）拟订全区文化市场发展规划，指导和监督管理全区文化市场综合执法工作，负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，负责对网络游戏服务进行监管，指导协调全区动漫、游戏产业发展。
（五）指导、管理全区社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理全民读书活动、农家书屋工程和全区图书馆、文化馆（站）事业及基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（六）组织推进全区广播电影电视公共服务，组织实施全区广播电视村村通工作；指导协调全区广播电影电视事业、产业发展；负责全区有线电视网络，卫星地面设施的发展规划与管理。
（七）指导全区广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管全区广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出。
（八）负责全区新闻出版行业的监管，实行准入和退出管理；负责全区出版内容的监管；负责全区印刷复制业的监管；负责全区数字出版业内容监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）；指导区级新闻出版、著作权行业社团的工作。
（九）拟订全区出版物市场的调控政策、措施并指导实施，指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责全区非法出版物和违禁出版物的鉴定工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责全区著作权管理工作；负责全区计算机软件正版化工作。
（十）拟订全区文化广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全区文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作。
（十一）管理全区电影发行、放映事业，拟订全区电影发行放映事业的发展规划并组织实施。
（十二）承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。
（十三）拟订全区旅游产业发展计划，组织、指导全区重要旅游新产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全区旅游市场开发计划，组织全区旅游形象宣传和推广活动；负责组织全区旅游资源普查、规划、开发利用和保护工作。
（十四）负责区内旅游机构的报批、管理事宜；管理全区旅游教育培训；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益的工作；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游新产品的等级和标准。
（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设股室6个，二级参公事业单位2个（文化市场综合执法大队，文物管理所）；全额事业单位2个（文化馆、图书馆）；自收自支事业单位2个（文化活动中心、有线电视站），所属二级机构实行独立核算，没有全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局的二级预算单位实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区文化旅游广电新闻出版局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19、30、31表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数153.90万元，其中，一般公共预算拨款153.90万元。收入较去年增加24.74万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数153.90万元，其中，文化体育与传媒支出130.38万元，社会保障和就业15.15万元，卫生健康支出1.99万元，住房保障6.38万元。支出较去年增加24.74万元，主要原因是:基本支出减少24.26万元，项目支出增加49万元（主要增加“守护一江碧水”主题巡演经费等）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入153.90万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为86.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：送戏下乡5万元，主要用于完成送戏下乡20场次等方面；送电影下乡5万元，主要用于开展送电影下乡900场任务等方面；“村村响”运维经费20万元，主要用于做好广播节目的制作和播出，搞好设备的维护管理,加强“村村响”后期的运维和管理等方面；“守护一江碧水”主题巡演经费37万元,主要用于围绕生态环境治理主题，2018年度已经开展的“守护一江碧水——云溪区生态环境治理专题巡演”及专场晚会等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款4.61万元，比2018年预算减少2.05万元，下降30.78%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年预算减少0.2万元，原因是厉行节约，压缩接待开支。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为153.90万元，其中，基本支出86.90万元，项目支出67万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格