第一部分 云溪区文化广电新闻出版局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 云溪区文化广电新闻出版局2018年度部门决算
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 第三部分云溪区文化广电新闻出版局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名称解释
第一部分 云溪区文化广电新闻出版局概况
一、主要职能
（一）贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游发展工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和创作导向。拟订全区文化广播电影电视新闻出版事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化广电新闻出版领域的体制机制创新。
（二）指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
（三）推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化新产品生产，统筹安排文化、文物事业经费；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。
（四）拟订全区文化市场发展规划，指导和监督管理全区文化市场综合执法工作，负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，负责对网络游戏服务进行监管，指导协调全区动漫、游戏产业发展。
（五）指导、管理全区社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理全民读书活动、农家书屋工程和全区图书馆、文化馆（站）事业及基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（六）组织推进全区广播电影电视公共服务，组织实施全区广播电视村村通工作；指导协调全区广播电影电视事业、产业发展；负责全区有线电视网络，卫星地面设施的发展规划与管理。
（七）指导全区广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管全区广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出。
（八）负责全区新闻出版行业的监管，实行准入和退出管理；负责全区出版内容的监管；负责全区印刷复制业的监管；负责全区数字出版业内容监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）；指导区级新闻出版、著作权行业社团的工作。
（九）拟订全区出版物市场的调控政策、措施并指导实施，指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责全区非法出版物和违禁出版物的鉴定工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责全区著作权管理工作；负责全区计算机软件正版化工作。
（十）拟订全区文化广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全区文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作。
（十一）管理全区电影发行、放映事业，拟订全区电影发行放映事业的发展规划并组织实施。
（十二）承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。
（十三）拟订全区旅游产业发展计划，组织、指导全区重要旅游新产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全区旅游市场开发计划，组织全区旅游形象宣传和推广活动；负责组织全区旅游资源普查、规划、开发利用和保护工作。
（十四）负责区内旅游机构的报批、管理事宜；管理全区旅游教育培训；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益的工作；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游新产品的等级和标准。
（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
我局有办公室、财务审计股、文化新闻出版版权股、文化产业办、广播电影电视事业股、旅游股6个内设机构。此次决算公开包含局机关及文化市场综合执法大队、文物管理所、文化馆、图书馆、有线电视站、文化活动中心6个二级机构，共有行政编制为9名，机关后勤服务事业编制1名，参公事业编制11名、全额拨款事业编制9名、自收自支事业编33名。共计实有编制数63名，实有在职人员84人。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区文化广电新闻出版局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为未实行独立核算，部门决算报表未单独公开）。
第二部分 云溪区文化广电新闻出版局2018年度部门决算
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 云溪区文化广电新闻出版局2018年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度总收入816.2万元，比上年减少31.46%。总支出1,160.52万元，比上年减少3.04%。
二、收入决算情况说明
2018年收入816.2万元，其中：一般公共预算拨款收入802.01万元，占本年总收入99.87%。政府性基金预算财政拨款收入13.1万元，占本年总收入1.6%。其他收入1.09万元，占本年总收入0.13%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,160.52万元，其中：基本支出829.99万元，占本年总支出71.52%。项目支出330.53万元，占本年总支出28.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收入815.11万元，其中一般公共预算财政拨款807.22万元，比上年减少29.05%；政府性基金预算财政拨款13.1万元，比上年减少75.28%。财政拨款总支出820.32万元，比上年减少30.69%。其中基本支出489.79万元，比上年减少27.46%，主要原因是日常公用经费按规定节约开支；项目支出330.53万元，比上年减少34.98%，主要原因是项目支出项目减少，压缩项目开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出807.22万元，占本年支出合计的69.56%。与2017年度相比，比上年减少29.05%。主要是因为加强财务监督，坚持厉行节约。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出807.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.24万元，占0.4%。文化体育与传媒支出760.98万元，占94.27%。商业服务业等支出41万元，占5.08%。其他支出2万元，占0.25%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为344.94万元，支出决算为807.22万元。
按经济分类：工资福利支出370.61万元。商品和服务支出104.51万元。对个人和家庭的补助12.4万元。其他资本性支出2.28万元。项目支出317.43万元,其中：商品和服务支出112.78万元。其他资本性支出204.65万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区文化广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出489.79万元。占本年财政拨款支出807.22万元的60.67%。其中:
人员经费383.01万元，占本年财政拨款支出807.22万元的47.44%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费106.79万元，占本年财政拨款支出807.22万元的13.23%。，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.76万元，支出决算数为4.76万元,完成预算的100%，同比2017年15.98万元减少11.22万元，下降70.21%，因我局进一步严格了管理和控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
因公出国（境）费为0。公务用车购置费为0。公务用车运行维护费决算数为3.07万元，占64.5%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为1.68万元，占35.29%。公务接待30批次，214人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入13.1万元,占本年收入合计的1.6%。本年支出13.1万元,占本年支出合计的1.13%。项目支出13.1万元,
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年开展的主要工作：
（一）突出文化引领，提升群众幸福感
1.加强公共文化服务建设。一是组织召开了文化旅游工作座谈会、文化文艺团体座谈会，增强文化自信，形成工作合力。二是完成文化“三馆”项目地块修建性详细规划，确定了概念性建筑设计方案，启动了土地的征拆，项目立项、规划许可、招商等后续工作。三是按照“七个一”要求完善村级文化服务中心建设，形成了区、镇、村三级公共文化服务体系基本框架。
2.强力推进文化惠民工程。一是精心创作和编排了一批文艺节目，开展“守护一江碧水”云溪区生态环境治理专题文艺巡演活动，在镇、街道、中心巡演5场次，举办云溪广场专场晚会1场。成功举办云溪区庆祝改革开放四十周年暨民族管弦乐学会成立二十周年音乐会。二是组织开展了“我的书屋·我的梦”少年儿童绘画活动、“欢乐潇湘”群众美术、书法、摄影活动。选送小戏《传家宝》、少儿舞蹈《异域》及器乐节目参与第六届湖南艺术节“三湘群星奖”表演类岳阳初赛。组织参加了岳阳市“走进新时代 我们舞起来”广场舞展演大赛，获优秀组织奖和展演奖。三是完成送戏下乡”20场，其中一元剧场演出12场，送图书下乡10080册，送电影下乡900场。举办巡回讲座、全民阅读活动5场。
3.强化文化市场综合监管。一是开展多部门联合执法和部门突击检查79次，下达整改通知书110多份，整改意见190多条，停业整改网吧2家，查封KTV歌厅1家。二是全面建成“文网卫士”监管平台，实现由“人防”到“技防”的模式转变。三是组织开展“扫黄打非”专项联合行动，推进“扫黄打非”进基层工作，联合区公安分局成功破获一起网络传播淫秽物品案，抓获涉嫌传播淫秽物品牟利的犯罪嫌疑人9名，并申请国家、省扫黄打非办挂牌督办。
（二）加快事业发展，壮大文化和旅游产业
3.加快文化旅游产业建设。
（三）坚持底线思维，确保安全稳定
1.严格落实党风廉政建设；2.强力确保行业安全生产；
3.全力确保内部和谐稳定；4.大力推进移风易俗工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2018年我局项目绩效自评群众满意度目标值≥90%，实际食品安全满意率≥90%，我局圆满完成了该项目标任务。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市云溪区文化广电新闻出版局机关（事业）运行经费财政拨款决算82.61万元。比2017 年减少了100.64万元，减少了54.91%,因我局实行厉行节约，严控机关运行经费。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
三、第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件