第一部分岳阳市云溪区文化旅游广电局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区文化旅游广电局概况
一、部门职责
（一）拟订全区文化旅游广电事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化旅游广电领域的体制机制创新。
（二）指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
（三）负责推进全区文化旅游广电领域的公共文化服务建设，规划、引导公共文化新产品生产；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（四）指导、管理全区社会文化事业，指导、管理全民读书活动、农家书屋工程和全区图书馆、文化馆（站）事业及基层文化建设。
（五）指导和监督管理全区文化旅游市场综合执法工作;负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，负责对网络游戏服务进行监管，指导协调全区动漫、游戏产业发展。
（六）负责全区广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管；组织实施全区广播电视“村村响”、“户户通”工作；推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设；负责监管全区广播电视节目传输、覆盖、监测和安全播出。
（七）拟订全区文化旅游广电产业发展规划，指导、协调全区文化旅游广电产业发展，推进对外文化旅游广电产业交流与合作。
（八）负责辖区内各级文物保护工作和各级文物保护单位的推荐申报与保护、管理工作，负责辖区内各级文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核,履行文物行政执法职责。
（九）拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（十）组织、指导全区重要旅游新产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全区旅游市场开发计划，组织全区旅游形象宣传和推广活动；负责组织全区旅游资源普查、规划、开发利用和保护工作。
（十一）负责区内旅游机构的管理事宜；管理全区旅游教育培训；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益的工作；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游新产品的等级和标准申报评定工作。
（十二）承担区“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。
（十三）承担区全域旅游发展工作领导小组办公室日常工作。
（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。
（十五）有关职责分工。区文旅广局负责指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域新闻出版（版权）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。区委宣传部承担新闻出版（版权）、电影领域的行政管理工作。
二、机构设置
区文旅广局设区文旅广局所属事业单位的设置如下：
岳阳市云溪区文化市场综合执法大队、岳阳市云溪区旅游产业发展中心、岳阳市云溪区文化馆、岳阳市云溪区图书馆、岳阳市云溪区有线电视站、岳阳市云溪区文化活动中心。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区文化旅游广电局单位内设机构包括：办公室(政工人事股)、财务审计股、文化股（行政审批股、“扫黄打非”办公室）、产业发展股、传媒机构管理股、文物股。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区文化旅游广电局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算、岳阳市云溪区文化市场综合执法大队、岳阳市云溪区文物管理所、岳阳市云溪区文化馆、岳阳市云溪区图书馆决算。
第二部分 岳阳市云溪区文化旅游广电局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区文化旅游广电局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,589.59万元，与2018年相比，收、支总计增加26.75万元，增长1.71%。主要原因是因机构改革，经费调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,187.28万元，其中：财政拨款收入1048.35万元，占88.3%。政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.25%。其他收入135.93万元，占11.45%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,127.31万元，其中：基本支出639.48万元，占56.73%。项目支出487.83万元，占43.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1053.37万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加231.03万元，增长28.09%。主要原因是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出878.71万元，占本年支出合计的77.95%。与2018年度相比，财政拨款支出增加71万元，增长8.86%,主要原因是项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出878.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出878.71万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为878.71万元，支出决算为878.71万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出3万元；文化旅游体育与传媒支出875.71万元；文物支出254.05万元；电影支出1万元；其他文化体育与传媒支出123.12万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出466.13万元，其中:人员经费339.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费126.91万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.38万元，支出决算为3.62万元,完成预算的56.74%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.18万元,完成预算的87.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少1.18万元，减少29.07%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减,公务用车保有量为0。
公务接待费支出预算为3.88万元，支出决算为1.44万元,完成预算的37.11%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.24万元，减少14.36%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算2.18万元，占60.22%。公务接待费决算1.44万元，占39.78%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为2.5万元，支出决算为2.18万元，完成预算的87.2%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：
公务用车运行支出2.18万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费预算为3.88万元，支出决算为1.44万元，完成预算的37.11%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出1.44万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区文化旅游广电局2019年共接待国内公务接待批次14个、接待人次134人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入3万元,占本年收入合计的0.25%。比上年减少77.1%，本年支出3万元,占本年支出合计的0.27%。比上年减少77.1%，项目支出3万元,比上年减少77.1%。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年开展的主要工作：
（一）紧贴群众需求，文化事业繁荣进步。
1.文化惠民工程深入推进。启动“欢乐潇湘·幸福云溪”大型群众文艺汇演活动，历时4个月，共演出6场次，参演节目72个，累计参与达1000人次；成功举办“我们都是追梦人”庆祝新中国成立70周年系列活动群众文艺汇演活动，通过“掌上云溪”微信平台直播，近40万人次在线观看；选送《武风墨香》和《人间大爱》先后参加了省、市汇演，其中《武风墨香》获全省一等奖。隆重举行“壮丽70年，幸福新云溪”云溪区
群众性广场舞大赛活动，近300名舞者用优美的舞蹈向祖国70岁生日献礼。组织开展“我们的中国梦·文化进万家”“我是雷锋家乡人，湖湘文化送春风”等文化志愿服务系列活动，服务群众2000余人。创新文化发展思路，创作歌曲《逐梦云溪》，快板《扫黑除恶出重拳》、小品《我与新中国同龄》、音诗画《别再让我离开》等文艺作品。完成送文化下乡22场，“送电影”下乡864场，送图书下乡10080册，推出“一元剧场”12场，群众文化活动欣欣向荣。
2.文旅市场管理健康有序。扎实开展扫黑除恶专项斗争，组织全区文化旅游行业企业召开扫黑除恶专项斗争宣传动员暨培训会，签署责任书；深入文化和旅游市场深挖彻查黑恶线索，加强文化娱乐场所监管。开展“扫黄打非”行动，维护文化市场工作秩序。全年共出动执法人员600多人次，执法车辆200多台次，开展联合执法集中大检查10次，突击检查68次，下达整改通知书90多份，整改意见150多条，停业整顿网吧21家，查办案件12起，其中省“扫黄打非”办公室挂牌督办的“2·26利用网络侵犯著作权案”抓捕犯罪嫌疑人5名，收缴非法获利100多万元。
3.文化遗产保护卓有成效。大矶头遗址被“万里茶道”8省区联合申遗办遴选为“万里茶道”遗产点名单，目前，申遗工作有序推进；《大矶头遗址修缮工程勘查设计方案》通过省文物局的专家评审，资金为1080万元；启动了培风塔抢救性文物保护工程。依托“文化和自然遗产日”“非遗进校园”和传统节日等开展各类展示活动16场，推进文化传承。选送了松杨湖街道张志敏老师的蛋雕作品参加了全省“祖国长盛、非遗长青”非遗展示活动，并得到高度评价。
（二）依托重点项目，旅游产业有序推进。
1.陆城历史文化街区保护修缮项目。启动了4栋古建工程修复和2栋古建新建工程，目前修缮的4栋历史建筑主体工程已完工，正在修复内部设施。另外黄淑烈士故居和20#历史建筑已动工修缮，修缮恢复工程顺利进行。认真做好《岳阳历史
文化名城保护条例》宣传工作，多次迎接市区人大常委会的执法检查。
2.双花田园综合体项目。今年4月，成立湖南岳阳双花旅游开发有限公司，专事双花村田园综合体综合开发。5月8日与街道办事处签订正式投资协议，7月5日完成土地流转协议签约。目前，完成了近400亩土地的翻耕工作和基本水系建设，完成了双清公路硬化和游步道建设工作，启动了樱花树及其它品种苗木移植栽种和相关生产用房、道路水利升级绿化亮化美化等建设。
3.枧冲村3A景区创建工作。结合人居环境整治工作，完成枧冲村3A景区旅游标牌标识建设、墙体立面改造、道路美化绿化等工作。
4.清溪·养生谷项目。项目投入3000多万元，编制了总体规划、修建性详细规划等，完成了清溪木岭、象形两组44户房屋收购工作，启动了一期工程调规工作，种植了120亩黄茶。由于受土地调规的影响，项目建设进展缓慢。
（三）坚持安全稳定，广电事业稳步发展。
1.争取政策支持。提请区委、区政府下发了《关于提高市区广播电视节目覆盖率加快推进广播电视村村通向户户通升级的通知》（岳云办发〔2019〕2号），切实巩固和拓展了广播电视宣传阵地，充分发挥了广播电视网络宣传主渠道作用。争取区委、区政府领导重视有线电视相关工作。刘正仁区长亲自主持召开专题会议，研究解决了一系列问题。特别是分流了12个三类人员到镇（街道），为有线电视发展轻装上阵提供了有力保障。
2.强化安全播出。落实安全播出责任制，多次组织相关责任单位召开专题会议，对全网安全播出传输设施进行故障排查，严格机房安全值班与网络巡查守护，确保了中华人民共和国成立70周年活动期间安全播出。
3.提质扩面增效。2019年1月，村村响广播正式开通，进一步传播党和政府声音，在发挥应急救灾功能、途径具有重要
的现实意义。为适应有线网络转型升级的新形式，积极争取了人民医院与区妇幼保健院的数据专网、有线电视、固定电话业务，区妇幼保健院内部软件管理系统业务和村村响与区水利预警平台升级改造项目。
（四）坚持政治统领，服务保障持续提升
1.坚持党的全面领导。把加强党的建设摆在更加突出位置，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，坚决落实“两个维护”，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，始终在思想上政治上行动上自觉与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉对标区委部署安排，注重发挥局党组在“不忘初心、牢记使命”主题教育中的带头作用。坚持学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等规定动作融为一体、协调推进。坚持主题教育与文化旅游广电工作有机融合，创新举办“坚定文化自信，牢记责任担当”读书汇报会，全体党员干部以群诵形式声情并茂、慷慨激昂地诠释了文旅广电人的初心与使命，进一步锤炼了文旅广电干部忠诚干净担当的政治品格。积极配合区委巡察工作，认真整改巡察指出问题，强化了党的建设和党风廉政建设。
2.加强作风建设。加强党风廉政建设理论知识学习和反腐倡廉专题学习，领导干部带头讲廉政党课，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，强化“三重一大”事项报告制度。坚持问题导向，积极查摆单位作风建设存在问题，开展专项整治，抓好服务型党组织建设。警示教育常态化，紧盯敏感时间节点提前部署、加强提醒、全程监督，全年实现零违规违纪。
3.强化底线思维。牢牢守住政治底线和安全底线，严格落实意识形态工作责任制，管好各类阵地，严格项目、活动审核把关，加强对新业态、新媒体、新情况的意识形态风险研判。
以极端负责的精神扛起保障安全生产的责任，紧盯公共文化机构运行、文物保护、旅游等重点领域，深入开展行业安全大检
查10次，全面确保行业安全生产。认真开展综治民调和安全维稳工作，全力确保内部和谐稳定。着力推动农村人居环境整治，开展“村村响”宣传，指导基层文化设施建设，派出党组成员进驻枧冲村指导集中攻坚，主动参与八一村人居环境整治。大力推进移风易俗，配合移风易俗工作送电影下乡，播放移风易俗电影138场，促进精神文明和生态文明建设再上新水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年我局项目绩效自评群众满意度目标值≥90%，实际满意率≥90%，我局圆满完成了项目标任务。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2019年我局财政支出绩效评价项目为“守护一江碧水”主题巡演项目，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻社会主义生态文明观，把生态环境保护摆在经济社会发展重中之重的位置，紧紧围绕推行“河（湖）长制”和打好“三大攻坚战”的目标要求，“少买新衣先治病”，紧密配合区委、区政府关于我区生态环境治理工作,大力弘扬社会主义核心价值观,丰富广大人民群众的文化生活，我局于2019年7月—8月组织承办了“守护一江碧水”主题巡演。本次巡演紧紧围绕生态环境治理主题，精心创作、编排了精品花鼓小戏《拆栏》、群口词《保卫云山溪水》、歌伴舞《云山溪水我的家》、三句半《文明新风，真抓实干》 、快板《看我云溪春满园》、双人舞《放歌一带一路》等原创作品，下到各镇（街道、中心）巡演，取得良好宣传效果。
我们严格项目资金管理，对照项目支出绩效评价指标自我评分，我们认为自评分为99分。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率。
十、其他重要事项情况说明
十一、（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区文化旅游广电局2019年机关运行经费支出112.33万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，岳阳市云溪区文化旅游广电局共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳
的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
第五部分 附件