目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有及新增资产配置使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区旅游产业发展中心
2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）参与旅游重大项目规划编制和评审工作。
（二）负责全区旅游资源普查工作。
（三）指导旅游产业项目实施，负责旅游项目包装,招商和旅游线路设计运营工作。
（四）协调景区(点)等重点项目建设,旅游区(点)等级评定申报工作。
（五）组织旅游整体形象的宣传和旅游市场的促销工作,组织策划旅游节庆祝活动和旅游主题活动,组织重要旅游产品的开发。
（六）协调开展旅游从业人员有关职业资格、等级、能力考试和考核鉴定工作。
（七）负责建立辖区内旅游产业项目库,做好各级重点旅游项目的报送、入库工作。
2、机构设置
根据编办核定，我单位编制人数3人。
3、其他说明
所属区文化旅游广电局二级机构，单位预算实行独立核算。
二、部门预算单位构成
单位实行预算独立核算，全部纳入2021年云溪区部门预算编制范围。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件03、18、19、21、22、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出（专项商品和服务支出）专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数25.91万元，其中，一般公共预算拨款25.91万元。收入较去年减少7.69万元，主要原因是人员工资福利支出和项目经费减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数25.91万元，其中，文化体育与传媒支出19.95万元，社会保障和就业支出3.58万元，卫生健康支出0.76万元，住房保障支出1.62万元。支出较去年减少7.69万元，主要原因是人员工资福利支出和项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算25.91万元，其中，文化体育与传媒支出19.95万元，占77%；社会保障和就业支出3.58万元，占13.82%；卫生健康支出0.76万元，占2.93%；住房保障支出1.62万元，占6.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为21.91万元，比上年减少6.69万元，减少23.39%，原因是人员变化引起的经费减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为4万元，比上年减少1万元，下降20%，下降主要原因是项目经费减少。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括工作经费4万。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件表18-19为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算支出，所以公开的附件表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位运行经费一般公共预算拨款2.36万元，比2020年预算增加0.39万元，增长19.80%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元等。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为25.91万元，其中，基本支出21.91万元，项目支出4万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区社会经济发展等。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
