目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区图书馆2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）负责保存、收集、整理、借阅图书资料,实免费开放工作。
（二）负责图书网络系统设计、施工、维护、管理和文献数字化处理；开展图书馆学研究,知识培训。
（三）保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源以相关社会服务；负责开展全区公共图书馆事业调研。
（四）承担各镇(街道)图书阅览室的业务指导与培训,负责村级的管理和建设。
2、机构设置
根据编办核定，我单位编制人数4人。
3、其他说明
所属区文化旅游广电局二级机构，单位预算实行独立核算。
二、部门预算单位构成
单位实行预算独立核算，全部纳入2021年云溪区部门预算编制范围。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件03、18、19、20、21、22、28表为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出（专项商品和服务支出）专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数53.2万元，其中，一般公共预算拨款53.2万元。收入较去年增加9.38万元，主要原因是人员工资福利和商品和服务支出变动。
（二）支出预算：2021年年初预算数53.2万元，其中，文化体育与传媒支出41.67万元，社会保障和就业支出6.92万元，卫生健康支出1.49万元，住房保障支出3.12万元。支出较去年增加9.38万元，主要原因是人员工资福利支出和商品和服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算53.2万元，其中，文化体育与传媒支出41.67万元，占78.33%；社会保障和就业6.92万元，占13.01%；卫生健康支出1.49万元，占2.80%；住房保障支出3.12万元，占5.86%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为42.2万元，比上年增加11.38万元，增长36.92%，原因是工资福利支出、商品和服务支出提高。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为11万元，比上年减少2万元，下降15.38%，下降主要原因是项目经费减少。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括图书馆免费开放10万元、农家书屋1万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件表18-19为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算安排的支出，所以公开的附件表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位运行经费一般公共预算拨款4.7万元，比2020年预算增加2.6万元，增长123.81%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.16万元，其中，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元等。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为53.2万元，其中，基本支出42.2万元，项目支出11万元。整体支出绩效情况为：1、做好日常借阅服务工作,周六、日正常免费开放。2、加大图书馆宣传力度，引导读者充分利用馆藏文献资源，提高图书馆资源利用率。3、为读者提供良好的阅读环境，做好电子阅览室阅览及安全工作。4、为全区读者推广数字图书馆平台及资源。5、做好全民阅读主题活动。6、开展社会教育活动5场。7、更新图书4000册。8、继续做好数字图书馆24小时自助图书馆建设。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
