目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增配置资产使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区文化旅游广电局
2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）拟订全区文化旅游广电事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化旅游广电领域的体制机制创新。
（二）指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
（三）负责推进全区文化旅游广电领域的公共文化服务建设，规划、引导公共文化新产品生产；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（四）指导、管理全区社会文化事业，指导、管理全民读书活动、农家书屋工程和全区图书馆、文化馆（站）事业及基层文化建设。
（五）指导和监督管理全区文化旅游市场综合执法工作;负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，负责对网络游戏服务进行监管，指导协调全区动漫、游戏产业发展。
（六）负责全区广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管；组织实施全区广播电视“村村响”、“户户通”工作；推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设；负责监管全区广播电视节目传输、覆盖、监测和安全播出。
（七）拟订全区文化旅游广电产业发展规划，指导、协调全区文化旅游广电产业发展，推进对外文化旅游广电产业交流与合作。
（八）负责辖区内各级文物保护工作和各级文物保护单位的推荐申报与保护、管理工作，负责辖区内各级文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核,履行文物行政执法职责。
（九）拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（十）组织、指导全区重要旅游新产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全区旅游市场开发计划，组织全区旅游形象宣传和推广活动；负责组织全区旅游资源普查、规划、开发利用和保护工作。
（十一）负责区内旅游机构的管理事宜；管理全区旅游教育培训；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益的工作；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游新产品的等级和标准申报评定工作。
（十二）承担区“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。
（十三）承担区全域旅游发展工作领导小组办公室日常工作。
（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。
（十五）有关职责分工。区文旅广局负责指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域新闻出版（版权）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。区委宣传部承担新闻出版（版权）、电影领域的行政管理工作。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设股室6个：办公室(政工人事股)，文化股（行政审批股），产业发展股，传媒机构管理股，文物股，财务审计股。
3、其他说明
区文旅广局机关行政编制7名，设局长1名，副局长4名，总工程师1名。机关后勤服务事业编制1名。区文旅广局所属二级预算单位实行独立核算。
二、部门预算单位构成
我局的二级预算单位实行独立核算，财政已单独批复到下级单位，因此纳入2021年云溪区部门预算编制范围的只有局本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所公开的附件18、19、21、22、28表为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括项目支出（专项商品和服务支出）专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数181.14万元，其中，一般公共预算拨款181.14万元。收入较去年增加54.46万元，主要原因是项目经费增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数181.14万元，其中，文化旅游与传媒支出154.3万元，社会保障和就业支出15.9万元，卫生健康支出3.59万元，住房保障支出7.35万元。支出较去年增加54.46万元，主要原因是项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算181.14万元，其中，文化旅游与传媒支出154.3万元，占85.18%；社会保障和就业支出15.9万元，占8.78%；卫生健康支出3.59万元，占1.98%；住房保障支出7.35万元，占4.06%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为108.72万元，比上年增加12.04万元，增长12.45%，原因是人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为72.42万元，比上年增加42.42万元，增长141.4%，增长主要原因是项目经费提高。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括送戏下乡4万元、村村响16万元、文物保护4万元，执收成本48.42万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件表18-19为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）国有资本经营预算收入30万元，国有资本经营预算支出30万元。较上年增加30万元，主要原因为本年度新增两厂文化活动执法经费。详见公开的附件表20。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款15.26万元，比2020年预算增加9.07万元，增长146.53%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，以及人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元等。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元。2021年政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为127.34万元，其中，基本支出108.72万元，项目支出72.42万元。整体支出绩效情况为：1、完成送戏下乡”20场,增强公共文化服务发展动力。2.扎实推进云溪文物保护工作，确保云溪文物安全，进一步提高广大群众文物保护意识。3，继续做好“村村响”工程后期维护运行工作，加强应急广播平台建设，健全应急广播资源整合机制和信息发布机制。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
