目 录
第一部分岳阳市云溪区文化馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区文化馆概况
一、部门职责
运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识；组织开展各类群众文化活动，承担全区大型文化活动的策划组织和实施；指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和文艺特色团队建设，指导下一级文化站、村（社区）综合文化服务中心群众文化工作;加强文化品牌的培育，提升区域文化品位；负责全区非物质文化遗产的保护和传承工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区文化馆为正股级事业机构，隶属区文旅广局。核定全额拨款事业编制7名，其中馆长1名、副馆长1名。单位无内设机构。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区文化馆单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市云溪区文化馆本级决算
第二部分 岳阳市云溪区文化馆2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区文化馆2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计141.23万元，与2019年相比，收、支总计各增加24.45万元，增长20.94%。主要原因是人员工资及公用经费的提高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计141.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.21万元，占73.79%；其他收入37.02万元，占26.21%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计122.68万元，其中：基本支出77.85万元，占63.46%；项目支出44.83万元，占36.54%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计104.21万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加24.33万元，增长30.47%。主要原因是人员工资及公用经费的提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出85.66万元，占本年支出合计的69.82%。与2019年度相比，财政拨款支出增加6万元，增长7.24%,主要原因是人员工资及公用经费的提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出85.66万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出78.23万元，占91.33%；社会保障和就业（类）支出5.68万元，占6.63%；卫生健康（类）支出1.75万元，占2.04%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为65.46万元，支出决算为85.66万元，完成年初预算的130.86%。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出78.23万元；社会保障和就业（类）支出5.68万元；卫生健康（类）支出1.75万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出40.83万元，其中:人员经费40.83万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元与上年相比减少0.58万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车保有量为0，公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，全年接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区文化馆单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无一般性开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
开展一元剧场文化惠民演出活动12场次；开展送文化下乡、群众文化活动业务指导工作及业余文艺创作；开展非遗展示活动、宣传非遗知识。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年云溪区文化馆主要做了如下工作：
开展一元剧场文化惠民演出活动12场次；开展送文化下乡、群众文化活动业务指导工作及业余文艺创作；开展非遗展示活动、宣传非遗知识。大力弘扬了社会主义核心价值观,丰富了广大人民群众的文化生活。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
第五部分 附件