目 录
第一部分云溪区旅游产业发展中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
云溪区旅游产业发展中心概况
一、部门职责
参与旅游重大项目规划编制和评审工作；负责全区旅游资源普查工作；指导旅游产业项目实施；负责旅游项目包装、招商和旅游线路设计运营工作；协调景区（点）等重点项目建设，旅游区（点）等级评定申报工作；组织旅游整体形象的宣传和旅游市场的促销工作，组织策划旅游节庆活动和旅游主题活动，组织重要旅游产品的开发；协调开展旅游从业人员有关职业资格、等级、能力考试和考核鉴定工作；负责建立辖区内旅游产业项目库，做好各级重点旅游项目的报送、入库工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
云溪区旅游产业发展中心为副科级事业机构，隶属区文旅广局。核定全额拨款事业编制4名，其中主任1名、副主任1名，单位无内设机构。
（二）决算单位构成。
云溪区旅游产业发展中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：云溪区旅游产业发展中心决算为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开。
第二部分 云溪区旅游产业发展中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 云溪区旅游产业发展中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计38.6万元，与2019年相比，收、支总计各减少49万元，减少55.8%。主要原因是有两人编制调整至文化市场综合行政执法大队，人员经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计35.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34.13万元，占96.01%；其他收入1.42万元，占3.99%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计35.8万元，其中：基本支出29.46万元，占82.29%；项目支出6.34万元，占17.71%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计34.13万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少20万元，减少36.85%。主要原因是有两人编制调整至文化市场综合行政执法大队，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出33.04万元，占本年支出合计的92.29%。与2019年度相比，财政拨款支出减少21万元，减少38.87%,主要原因是有两人编制调整至文化市场综合行政执法大队，人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出33.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出28.58万元，占86.5%；社会保障和就业（类）支出3.44万元，占10.41%；卫生健康（类）支出1.02万元，占3.09%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为33.6万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的98.33%。其中：文化旅游体育与传媒支出28.58万元；社会保障和就业支出3.44万元；卫生健康支出1.02万元。决算数与预算数基本一致，主要原因是严格按照预算使用资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出28.04万元，其中:人员经费26.64万元，占基本支出的95.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1.4万元，占基本支出的4.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比减少0.15万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0，公务用车购置费为0，公务用车运行维护费为0，公务用车保有量为0辆，公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，全年接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
云溪区旅游产业发展中心2020年机关运行经费支出1.4万元，比年初预算减少0.57万元，下降28.93%，主要原因是人员经费减少。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无一般性开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.启动长江大堤慢行道建设，串联陆城古镇、大矶头、铜鼓山、湖鲜小镇等重要节点，打造集防洪、观光、美食、休闲、骑行、摄影等综合功能的长江旅游风光带。
2.协调清溪生态旅游项目、陆城南北正街历史文化街区整治项目、双花田园综合体建设项目，推进项目建设。
3.加大旅游配套设施建设，新建旅游厕。
4.编印旅游宣传手册，加大旅游项目招商引资力度。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年云溪区旅游产业发展中心主要做了如下工作：
1.启动长江大堤慢行道建设，串联陆城古镇、大矶头、铜鼓山、湖鲜小镇等重要节点，打造集防洪、观光、美食、休闲、骑行、摄影等综合功能的长江旅游风光带。
2.协调清溪生态旅游项目、陆城南北正街历史文化街区整治项目、双花田园综合体建设项目，推进项目建设。
3.加大旅游配套设施建设，新建旅游厕。
4.编印旅游宣传手册，加大旅游项目招商引资力度。
通过开展以上工作，进一步加大文化旅游项目建设，推进全区旅游事业发展。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件