目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 云溪区旅游产业发展中心
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）参与旅游重大项目规划编制和评审工作。
（二）负责全区旅游资源普查工作。
（三）指导旅游产业项目实施，负责旅游项目包装,招商和旅游线路设计运营工作。
（四）协调景区(点)等重点项日建设,旅游区(点)等级评定申报工作。
（五）组织旅游整体形象的宣传和旅游市场的促销工作,组织策划旅游节庆祝活动和旅游主题活动,组织重要旅游产品的开发。
（六）协调开展旅游从业人员有关职业资格、等级、能力考试和考核鉴定工作。
（七）负责建立辖区内旅游产业项目库,做好各级重点旅游项目的报送、入库工作。
（八）负责收集并及时报送招商引资重点项目动态信息。
2、机构设置
副科级事业机构，隶属区文旅广局。核定全额拨款事业编制4名，其中主任1名、副主任1名。
二、部门预算单位构成
单位实行预算独立核算，全部纳入2022年云溪区旅游产业发展中心本级部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算,我单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出（专项商品和服务支出）专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数43.02万元，其中，一般公共预算拨款43.02万、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加17.11万元，主要原因是人员工资福利支出和项目经费增加。
（二）支出预算：2022年年初预算数43.02万元，其中，文化体育与传媒支出30.89万元，社会保障和就业9.33万元，卫生健康支出0.97万元，住房保障1.82万元。支出较去年增加17.11万元，主要原因是因2022年我区将退休人员年终绩效考评奖6.5万元纳入了年初预算和旅游工作项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算43.02万元，其中，文化体育与传媒支出30.89万元，占71.80%；社会保障和就业9.33万元，占21.7%；卫生健康支出0.97万元，占2.26%；住房保障1.82万元，占4.24%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为36.02万元，比上年增加14.11万元，增加64.40%，原因是是因2022年我区将退休人员年终绩效考评奖6.5万元纳入了年初预算。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为7万元，比上年增加3万元，增长75%，增长主要原因是旅游工作项目经费增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年单位运行经费一般公共预算拨款2.44万元，比2021年预算增加0.08万元，增长3.39%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元；培训费预算0万元等。与上年预算一致，无增减变化。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。与上年预算一致，无增减变化。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计6.72万元，其中流动资产4.16万元，非流动资产2.56万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为43.02万元，其中，基本支出36.02万元，项目支出7万元。整体支出绩效情况为：1、努力推动重点项目建设，多渠道推介宣传，着力吸引大额资金参与项目开发建设；2、加大基础服务设施投入，大力推进游客服务中心、旅游厕所、旅游标识标牌、停车场等配套服务设施建设；3、围绕旅游资源，充分挖掘云溪“孝廉文化、三国文化、乐善好施”等传统文化，讲好云溪故事，推进文旅融合，加速旅游项目开发；4、加强预决算公开力度，保障干部职工工资福利正常发放、机关运转，严控三公经费；5、合理高效利用资金，努力扩大云溪文旅知名度。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
