目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区文化馆 2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。
（二）组织开展各类群众文化活动，承担全区大型文化活动的策划组织和实施。
（三）指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和文艺特色团队建设，指导下一级文化站、村（社区）综合文化服务中心群众文化工作;加强文化品牌的培育，提升区域文化品位。
（四）负责全区非物质文化遗产的保护和传承工作。
2、机构设置
核定全额拨款事业编制5名，其中馆长1名、副馆长1名。
二、部门预算单位构成
单位实行预算独立核算，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区文化馆。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出（专项商品和服务支出）专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数63.06万元，其中，一般公共预算拨款63.06万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少5.95万元，主要原因是人员工资福利、商品和服务支出减少。
（二）支出预算：2022年年初预算数63.06万元，其中，文化体育与传媒支出46万元，社会保障和就业支出8.02万元，卫生健康支出1.26万元，住房保障支出2.38万元，其他支出5.4万元。支出较去年减少5.95万元，主要原因是人员工资福利、商品和服务支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算63.06万元，其中，文化体育与传媒支出46万元，占72.95%；社会保障和就业支出8.02万元，占12.72%；卫生健康支出1.26万元，占2.00%；住房保障支出2.38万元，占3.77%，其他支出5.4万元，占8.56%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为44.16万元，比上年减少6.65万元，下降13.09%，原因是人员调离使工资福利支出下降；今年，职业年金实行财政代记账处理，退一补一，不预算到单位。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为18.9万元，比上年增加0.7万元，增长3.85%，增加主要原因是确保非税收入征收计划完成，执收成本增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年单位运行经费一般公共预算拨款3.55万元，比2021年预算减少2.31万元，下降39.42%，主要原因是减少“三保”刚性支出，降低部门单位的公用经费。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元等。与上年预算一致，无增减变化。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，与上年预算一致，无增减变化。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计12.88万元，其中流动资产1.19万元，非流动资产11.69万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为63.06万元，其中，基本支出44.16万元，项目支出18.9万元。整体支出绩效情况为：1、开展一元剧场文化惠民演出活动12场次；2、开展送文化下乡、群众文化活动业务指导工作及业余文艺创作；3、开展非遗展示活动、宣传非遗知识；4、加强预决算公开力度，严控三公经费，保证工资发放及运转；5、合理高效利用资金，通过线上线下相结合的方式，广泛组织开展群文活动，以扎实的工作和更为有效地措施促发展，为我区的文化事业发展提供强有力的保证等。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
