岳阳市云溪区文化旅游广电局
2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区文化旅游广电局
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）拟订全区文化旅游广电事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化旅游广电领域的体制机制创新。
（二）指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
（三）负责推进全区文化旅游广电领域的公共文化服务建设，规划、引导公共文化新产品生产；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（四）指导、管理全区社会文化事业，指导、管理全民读书活动、农家书屋工程和全区图书馆、文化馆（站）事业及基层文化建设。
（五）拟订全区文化旅游市场发展规划，指导和监督管理全区文化旅游市场综合执法工作;负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，负责对网络游戏服务进行监管，指导协调全区动漫、游戏产业发展。
（六）负责全区广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管；组织实施全区广播电视“村村响”、“户户通”工作；推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设；负责监管全区广播电视节目传输、覆盖、监测和安全播出。
（七）拟订全区文化旅游广电产业发展规划，指导、协调全区文化旅游广电产业发展，推进对外文化旅游广电产业交流与合作。
（八）负责辖区内各级文物保护工作和各级文物保护单位的推荐申报与保护、管理工作，负责辖区内各级文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核,履行文物行政执法职责。
（九）拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（十）拟订全区旅游产业发展计划，推进文化旅游融合发展。组织、指导全区重要旅游新产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全区旅游市场开发计划，组织全区旅游形象宣传和推广活动；负责组织全区旅游资源普查、规划、开发利用和保护工作。
（十一）负责区内旅游机构的管理事宜；管理全区旅游教育培训；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益的工作；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游新产品的等级和标准申报评定工作。
（十二）协助做好全区“扫黄打非”工作。
（十三）承担区全域旅游发展工作领导小组办公室日常工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十五）有关职责分工。
与区委宣传部的职责分工。区文旅广局负责指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域新闻出版（版权）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。区委宣传部承担新闻出版（版权）、电影领域的行政管理工作。
2、机构设置
岳阳市云溪区文化旅游广电局内设股室共6个：办公室(政工人事股)，文化股（行政审批股），产业发展股，传媒机构管理股，文物股，财务审计股，区文旅广电局机关行政编制7名，设局长1名，副局长4名，总工程师1名。机关后勤服务事业编制1名。区文旅广电局所属二级事业单位共6个，包括：岳阳市云溪区文化市场综合执法大队、岳阳市云溪区旅游产业发展中心、岳阳市云溪区文化馆、岳阳市云溪区图书馆、岳阳市云溪区有线电视站、岳阳市云溪区文化活动中心。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区文化旅游广电局内设机构全部纳入2022年云溪区文化旅游广电局局本级部门预算编制范围。所属二级单位均实行独立核算，均已单独纳入2022年云溪区财政局部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数350.4万元，其中，一般公共预算拨款350.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加169.26万元，主要原因为确保非税收入征收计划完成，执收成本较2021年增加了86.58万元； 2022年我区将退休人员年终绩效考评奖25.98万元纳入了年初预算；黄淑烈士故居运行维护费项目经费增加5万元等。
（二）支出预算：2022年年初预算数350.4万元，其中，文化旅游与传媒支出161.95万元，社会保障和就业38.2万元，卫生健康支出7.08万元，住房保障支出8.17万元，其他支出135万。支出较去年增加169.26万元，主要原因为确保非税收入征收计划完成，执收成本较2021年增加了86.58万元；2022年我区将退休人员年终绩效考评奖25.98万元纳入了年初预算；黄淑烈士故居运行维护费项目经费增加5万元等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算350.4万元，其中，文化旅游与传媒支出161.95万元，占46.22%；社会保障和就业38.2万元，占10.90%；卫生健康支出7.08万元，占2.02%；住房保障支出8.17万元，占2.33%；其他支出135万元，占38.53%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为186.4万元，比上年增加77.68万元，增长71.45%，原因是2022年工资及社保支出增加；2022年我区将退休人员年终绩效考评奖25.98万元纳入了年初预算引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为164万元，比上年增加91.58万元，增长126.46%，增长主要原因是为确保非税收入征收计划完成，执收成本较2021年增加了86.58万元；黄淑烈士故居运行维护费项目经费增加5万元等。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：一般公共服务支出91.58万元，主要用于村村响运行维护、、文物保护、送戏下乡、黄淑烈士故居运行维护费项目等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年局本级机关运行经费一般公共预算拨款15.95万元，比2021年预算增加0.69万元，增长4.52%，主要原因是有“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，以及人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元；培训费预算0万元。与上年预算一致，无增减变化。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年政府采购预算，与上年预算一致，无增减变化。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计788.07万元，其中流动资产644.45万元，非流动资产154.62万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为350.4万元，其中，基本支出186.4万元，项目支出164万元。整体支出绩效情况为：1、完成送戏下乡”20场,增强公共文化服务发展动力；2、扎实推进云溪文物保护工作，确保云溪文物安全，进一步提高广大群众文物保护意识；3、继续做好“村村响”工程后期维护运行工作，加强应急广播平台建设，健全应急广播资源整合机制和信息发布机制。4、加强预决算公开力度，保障干部职工工资福利正常发放、机关运转，严控三公经费；5、合理高效利用资金，努力推进我区文旅广电事业高质量发展。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
