岳阳市云溪区文化旅游广电局2023年部门预算公开说明 

　　目 录 

　　第一部分 2023年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　（二）机构设置 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门收支总体情况 

　　（一）收入预算 

　　（二）支出预算 

　　四、一般公共预算拨款支出 

　　（一）基本支出 

　　（二）项目支出 

　　五、政府性基金预算支出 

　　六、国有资本经营预算支出 

　　七、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　（二）“三公”经费预算 

　　（三）一般性支出情况 

　　（四）政府采购情况 

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

　　（六）预算绩效目标说明 

　　八、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表 

　　1、收支总表 

　　2、收入总表 

　　3、非税收入征收计划表 

　　4、支出总表 

　　5、支出分类(部门预算) 

　　6、支出分类(政府预算) 

　　7、财政拨款收支总表 

　　8、一般公共预算支出（部门） 

　　9、一般公共预算支出表(政府) 

　　10、一般公共预算基本支出情况表 

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类） 

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类） 

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

　　15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

　　17、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　18、政府性基金(部门预算) 

　　19、政府性基金(政府预算) 

　　20、国有资本经营预算表 

　　21、专户管理（部门） 

　　22、专户管理(政府) 

　　23、一般预算经费拨款(部门) 

　　24、一般预算经费拨款(政府) 

　　25、财政专户管理资金预算支出表 

　　26、专项资金预算汇总表 

　　27、政府采购 

　　28、政府购买服务 

　　29、其他项目支出绩效目标表 

　　30、部门整体支出绩效目标表 

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

　　第一部分 2023年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　1、拟订全区文化旅游广电事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化旅游广电领域的体制机制创新。 

　　2、指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。 

　　3、负责推进全区文化旅游广电领域的公共文化服务建设，规划、引导公共文化新产品生产；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设，推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

　　4、指导、管理全区社会文化事业，指导、管理全民读书活动、农家书屋工程和全区图书馆、文化馆（站）事业及基层文化建设。 

　　5、拟订全区文化旅游市场发展规划，指导和监督管理全区文化旅游市场综合执法工作;负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，负责对网络游戏服务进行监管，指导协调全区动漫、游戏产业发展。 

　　6、负责全区广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管；组织实施全区广播电视“村村响”、“户户通”工作；推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设；负责监管全区广播电视节目传输、覆盖、监测和安全播出。 

　　7、拟订全区文化旅游广电产业发展规划，指导、协调全区文化旅游广电产业发展，推进对外文化旅游广电产业交流与合作。 

　　8、负责辖区内各级文物保护工作和各级文物保护单位的推荐申报与保护、管理工作，负责辖区内各级文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核,履行文物行政执法职责。 

　　9、拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。 

　　10、拟订全区旅游产业发展计划，推进文化旅游融合发展。组织、指导全区重要旅游新产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全区旅游市场开发计划，组织全区旅游形象宣传和推广活动；负责组织全区旅游资源普查、规划、开发利用和保护工作。 

　　11、负责区内旅游机构的管理事宜；管理全区旅游教育培训；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益的工作；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游新产品的等级和标准申报评定工作。 

　　12、协助做好全区“扫黄打非”工作。 

　　13、承担区全域旅游发展工作领导小组办公室日常工作。 

　　14、完成区委、区政府交办的其他任务。 

　　15、有关职责分工。与区委宣传部的职责分工。区文旅广局负责指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域新闻出版（版权）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。区委宣传部承担新闻出版（版权）、电影领域的行政管理工作。 

　　（二）机构设置 

　　岳阳市云溪区文化旅游广电局内设机构包括：岳阳市云溪区文化旅游广电局内设股室共6个：办公室(政工人事股)，文化股（行政审批股），产业发展股，传媒机构管理股，文物股，财务审计股。本部门共有编制人数7人，实有人数8人。 

　　二、部门预算单位构成 

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、云溪区文化旅游广电局本级；2、云溪区文化馆（独立预算，单独公开）；3、云溪区文化市场综合行政执法大队（独立预算，单独公开）；4、云溪区旅游产业发展中心（独立预算，单独公开）；5、云溪区图书馆（独立预算，单独公开）；6、云溪区村村响事务中心（独立预算，单独公开）。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括黄淑烈士故居运行维护费、送戏下乡、文物保护、执收成本等单位项目专项经费。 

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算228.08万元，其中，一般公共预算拨款收入228.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少122.32万元，主要原因是因成立了村村响事务中心将村村响运维经费列入村村响事务中心预算。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算228.08万元，其中：文化旅游体育与传媒支出172.71万元，社会保障和就业支出40.18万元，卫生健康支出6.66万元，住房保障支出8.54万元。支出较去年减少122.32万元，主要原因是因成立了村村响事务中心将村村响运维经费列入村村响事务中心预算。

　　四、一般公共预算拨款支出 

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算228.08万元，其中：文化旅游体育与传媒支出172.71万元，占75.72%，社会保障和就业支出40.18万元，占17.61%，卫生健康支出6.66万元，占2.92%，住房保障支出8.54万元，占3.74%。具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算197.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：黄淑烈士故居运行维护费支出5万元，主要用于黄淑烈士故居运行维护等方面；送戏下乡支出4万元，主要用于送戏下乡等方面；文物保护支出4万元，主要用于文物保护等方面；执收成本支出18万元，主要用于广电线路征拆等方面。

　　五、政府性基金预算支出 

　　2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。

　　六、国有资本经营预算支出 

　　2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。

　　七、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费24.39万元，比上年预算增加7.44万元，增长43.92%，主要原因是水电及办公费增加。 

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.4万元，主要是公务接待减少。 

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0.7万元，拟开展2次培训，人数5人，内容为事业单位工作人员培训及审计人员培训。培训费较上年度增加0.7万元，主要原因是事业单位工作人员及审计人员培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为228.08万元，其中：基本支出197.08万元，项目支出31万元。具体绩效目标详见报表。 

　　八、名词解释 

　　1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

　　2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　第二部分 2023年部门预算表