一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责：岳阳市云溪区疾病预防控制中心是由政府举办实施区级疾病预防控制与公共卫生技术服务的纯公益性全额拨款事业单位。承担全区突发公共卫生事件应急处置、传染病防治、救灾防病、免疫规划、健康教育与健康促进，以及地方病、寄生虫病，慢性非传染性疾病、重性精神疾病、学生常见病、食物中毒等监测和控制工作。

2、机构设置

现有人数18人，其中：在职编制14人；离退休4人。机关设置4个科室：疾控门诊、卫生监测科、计免科、后勤科。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入120.71万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数120.71万元，其中，一般公共预算拨款120.71万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数120.71万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出120.71万元。一般公共服务支出支出较去年减少4.50万元，主要原因是：人员减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入120.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2018年年初预算数为98.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2018年年初预算重大疾病防控及结核配套经费22.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，专项业务费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款6.83万元，比2017年预算减少2.69万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少0.40万元，主要原因是：进一步厉行节约压减“三公”经费支出等。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。