一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责：妇女儿童保健，妇女，儿童常见病防治，围产保健，助产技术服务，出生缺陷防治，计划生育技术服务，信息管理与服务质量检测，妇幼重大公共卫生服务项目，国家免费孕前优生健康检查项目，妇幼保健计划生育技术服务业务管理培训和技术指导。

机构设置

现有人数59人，其中：在职全额编13人，在职差额编制46人；离退休人员8人。机关设置12个科室：财务科、后期科、儿科，妇科，儿童保健科，孕检科，围产保健科，产科，全科门诊优检室、检验科、药剂科。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入233.87万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数233.87万元，其中，一般公共预算拨款233.87万元。收入较去年增了36.42万元，主要原因是：增加两癌筛查项目经费。

（二）支出预算，2018年年初预算数233.87万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出233.87万元。医疗卫生与计划生育支出与去年比较增加36.43万元，主要原因是两癌筛查项目经费增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入233.87万元，具体安排情况如下：

基本支出：

2018年年初预算数为119.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2018年年初预算数为114.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：两癌筛查97.27万（两癌筛查去年少拨付了26万，另外今年的两癌筛查人数比去年多1000多例）。免费婚检13万，妇女病普查为4万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年妇幼保健院运行经费6.92万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少了0.3万元，主要原因是进一步厉行节约压减“三公”经费支出等。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。