一、部门基本概况

1、职能职责:贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策负责协调全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。落实国家药物政策和国家基本药物制度。推行中医中长期发展规划，并将其纳入卫计事业总体规划。

主要负责：负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、职业卫生、妇幼卫生发展规划，推行公立医院改革，落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织建设计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育事业发展，实施出生人口性别比综合治理工作，制度流动人口计划生育服务管理等。

2、机构设置

现有人数54人，其中：在职编制34人；离退休16人。机关设置15个（股室）：办公室、政工人事股、政策法规股、医政医管股、计划生育家庭发展股、疾病预防控制股、爱国卫生工作股、计划生育基层指导股、基层卫生股（妇幼健康股）、流动人口计划生育服务管理股、规划财务审计股（财务核算中心）、岳阳市云溪区红十字会、岳阳市云溪区计划生育药具站、岳阳市云溪区城市计划生育管理办公室、岳阳市云溪区计划生育协会。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入553.12万元；支出工资福利支出315.1万元、公用经费23.34万元、对个人家庭补助支出7.68万元、专项经费207万元，合计553.12。

（一）收入预算，2018年年初预算数553.12万元，其中，一般公共预算拨款543.12万元，纳入专户管理的非税收入10万元。收入较去年577.64万元，减少了34.52万元。主要原因是：人员经费-3.57万元、公用经费-0.95万元、专项经费-30万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数553.12万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出553.12万元。医疗卫生与计划生育支出与去年比较减少34.52万元，主要原因是。人员经费-3.57万元、公用经费-0.95万元、专项经费-30万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入553.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2018年年初预算数为346.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2018年年初预算数为207万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：红十字会2万元、麻症疫苗4万元、计生专项201万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款23.34万元，比2017年预算减少0.95万元，

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为3.4万元，其中，公务接待费3.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少1万元，主要原因是进一步厉行节约压减“三公”经费支出等。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。