云溪区永济乡卫生院2019年部门预算说明
来源:永济乡卫生院   2019-05-09 10:41   浏览量:1   | | | |

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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、部门收入总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表(按部门预算分类)

5、部门支出总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、"三公"经费表

14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出表

17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、专项资金预算汇总表

25、项目支出预算明细表(按资金性质)

26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)

27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)

28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)

29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)

30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)

31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)

32、政府采购预算表

33、政府购买服务预算表

34、整体支出预算绩效目标申报表

35、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责辖区内的基本医疗、预防、妇幼保健和计划生育服务工作。

2、机构设置

机关设置8个(科室):公卫科、医技科、内科、外科、妇科、儿科、药剂科、中医服务区。

二、部门预算单位构成

我单位实行独立核算,纳入2019年部门预算编制范围的是云溪区永济乡卫生院。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我单位预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数117.33万元,其中,一般公共预算拨款117.33万元。收入较去年增加7.89万元,主要原因是:工资津补贴提标等。

(二)支出预算:2019年年初预算数117.33万元,其中,社会保障和就业21.69万元,医疗卫生与计划生育支出86.73万元,住房保障8.91万元。支出较去年增加7.89万元,主要原因是:人员工资性支出增加7.89万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入117.33万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为117.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款7.98万元,比2018年预算增加0.09万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.2万元,其中,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

3、政府采购情况说明:无政府采购预算。

4、国有资产占用使用情况说明:无国有资产预算。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为117.33万元,其中,基本支出117.33万元,项目支出0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件:2019年预算公开表_永济乡卫生院.xls