承担全区急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；承担全区居民基本医疗、保健、康复、应急救治、突发公共卫生事件的医疗救助；承担弱势群体救助、工会扶贫帮困等医疗任务；承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

2、机构设置

机关设置15个科室内科、外科、妇产科、急诊科、手术室、财务科、后勤科、保卫科、体检中心、功能科、牙科、检验科、药剂科、医务科、收费室。

二、部门预算单位构成

我单位实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的是云溪区人民医院。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我单位预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括院长绩效等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数116万元，其中，一般公共预算拨款116万元。收入较去年增加46.08万元，主要原因是：增加了聘任院长的工资绩效等。

（二）支出预算：2019年年初预算数116万元，其中，医疗卫生与计划生育支出116万元。支出较去年增加46.08万元，主要原因是:人员工资性支出增加46.08万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入116万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元。 比上年减少0.92万元，原因是机构改革。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

3、政府采购说明：无政府采购预算

4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为116万元，其中，基本支出66万元，项目支出50万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件：2019年预算公开表_人民医院.xls