目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 云溪区血吸虫病预防站2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责全区血吸虫病查螺、灭螺、查病、治病，疫情监测、晚血摸底排查、血吸虫病适用技术推广、执法监督、健康教育等防治业务工作；负责全区血吸虫病疫情信息报送发布；负责全区血吸虫病技术指导工作；负责血吸虫病突发疫情、流行病学调查，预防控制和应急处置工作；协助区血防业务主管部门开展对流行区达到血吸虫病疫情控制、传播阻断、清除的考核鉴定业务工作。
2、机构设置
现有人数19人，其中：在职编制13人；退休3人。机关设置1个。
二、部门预算单位构成
我单位实行独立核算，纳入2020年部门预算编制范围的是云溪区血吸虫病预防站。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数144.38万元，其中，一般公共预算拨款144.38万元。收入较去年减少4.8万元，主要原因是：人员减少，经费减少，养老保险单位部分下降等。
（二）支出预算：2020年年初预算数144.38万元，其中，医疗卫生与计划生育支出144.38万元，支出较去年较去年减少4.8万元，主要原因是：人员减少，经费减少，养老保险单位部分下降等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算144.38万元，其中，医疗卫生与计划生育支出144.38万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为136.38万元，比上年减少4.8万元，下降3.4%，原因是人员减少，经费减少，养老保险单位部分下降。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为8万元，比上年增加0万元，增长0%，2020年项目支出与2019年一致，无增减变化。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括血防预防工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款8.98万元，比2019年预算减少0.06万元，减少0.66%，主要原因是人员减少，运转经费减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元，2020年“三公”经费预算与2019年一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.39万元，拟召开6次会议，人数120人，内容为信息、组织等相关工作会议；培训费预算0.65万元（含出外参加培训），拟开展6次培训，人数180人，内容为血防知识培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额2.91万元，其中：政府采购货物预算2.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加2.91万元，主要是用于开展业务，正常办公需求，购置设备，具体见表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计166.4万元，其中流动资产79.9万元，非流动资产86.5万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为144.38万元，其中，基本支出136.38万元，项目支出8万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格