目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 云溪区疾控中心2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延；承担全区疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；负责对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、职业病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；负责拟订并实施疾病预防控制规章方案，对方案实施进行质量和效果评估；负责对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；负责实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；负责乡镇、街道办事处防疫工作人员业务培训、考核和技术指导；负责开展健康教育，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；负责重性精神疾病的管理工作；开展卫生防病检验和实验室质量控制；根据授权，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查，健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；负责向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询等专业技术服务；负责开展健康教育，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
2、机构设置
根据上述主要职责，设综合办公室（突发公共卫生事件应急管理办公室）、传染病防治股（性病、艾滋病、慢性非传染性疾病防治股）、免疫规划股、结核病防治股、卫生检验股（健康危害因素监测与控制股）、健康教育所等6个内设机构。
二、部门预算单位构成
我单位实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的是云溪区疾病预防控制中心。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数144.9万元，其中，一般公共预算拨款144.9万元。收入较去年减少104.77万元，主要原因是实验室登记达标项目已完成，养老保险单位部分下降等。
（二）支出预算：2020年年初预算数144.9万元，其中，医疗卫生与计划生育支出144.9万元，支出较去年减少104.77万元，主要原因是实验室登记达标项目已完成，养老保险单位部分下降等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算144.9万元，其中，医疗卫生与计划生育支出144.9万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为117.9万元，比上年增加6.23万元，增长5.58%，原因是人员编制增加，经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为27万元，比上年减少111万元，下降80.43%，原因是实验室登记达标项目已完成，不再列入预算经费。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括疾控事业费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款7.68万元，比2019年预算增加0.65万元，增长9.25%，主要原因是人员编制增加，保运转经费增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.55万元，其中，公务接待费0.55万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.45万元，主要是压缩三公经费，减少接待开支。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.55万元，拟召开5次会议，人数200人，内容为信息、协调等相关工作会议；培训费预算0.55万元，拟开展6次培训，人数180人，内容为健康培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额5.11万元，其中：政府采购货物预算5.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加5.11万元，主要是业务需要，采购设备。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计919.65万元，其中流动资产285.61万元，非流动资产634.04万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为144.9万元，其中，基本支出117.9万元，项目支出27万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格