目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 区卫健局2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规规章和政策，拟订我区相关政策、措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导我区卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）负责制定区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织指导实施药品、医用耗材集中采购及医疗器械管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。
（六）负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。负责全区卫生健康监督工作，健全卫生健康综合监督体系，监督检查法律法规规章和政策措施的落实，规范执法行为，组织查处重大违法行为。
（七）负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系,承担国防医疗动员工作。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，督促落实人口与家庭发展相关政策，组织督促计划生育政策的落实。
（九）负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十）制定并组织实施全区中医药发展规划，加强中医药行业监管。
（十一）负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进卫生健康科技创新发展。
（十二）拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师培训制度。
（十三）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。负责组织实施卫生健康方面的国际交流合作与援外工作。
（十四）指导区红十字会、区计划生育协会的业务工作；承担区爱国卫生运动委员会日常工作。
（十五） 完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。区卫健局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云溪战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。
（十七）有关职责分工。
1.与区发改局的有关职责分工。区卫健局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。
2.与区民政局的有关职责分工。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，完善养老服务体系建设，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与区市场监管局的有关职责分工。区卫健局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时 将相关信息通报区市场监管局等部门，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫健局提出建议。区市场监管局会同区卫健局，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与区医保局的有关职责分工。区卫健局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
2、机构设置
根据上述主要职责，区卫生和计划生育局设10个内设机构：
（一）办公室。负责机关日常运转工作；负责文电、会务、机要、保密、督查、档案、政务公开等工作；组织全系统年度工作目标综合考核；负责人大议案与政协提案的办理；负责拟订卫生健康宣传规划，指导全系统宣传网络建设，承担新闻宣传与信息发布工作。
（二）规划发展股。组织拟订全区卫生健康事业发展中长期规划；指导全区卫生健康服务体系及信息化建设；组织开展全区卫生健康统计工作；承担健康云溪建设协调推进工作，组织拟订实施健康云溪建设目标、任务、措施；承担区深化医药卫生体制改革工作，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。
（三）法规与综合监督股（行政审批股、卫生应急办公室）。承担卫生健康系统规范性文件的合法性审查工作；负责卫生健康执法有关法律问题的解释及法制宣传教育、执法人员培训工作；负责部门法律事务及行政复议和行政应诉工作；负责安全生产、卫生综合监管，指导查处医疗服务市场违法行为，整顿和规范医疗服务市场；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；健全综合监督体系，指导规范执法行为；承担出生人口性别比综合治理工作；负责行业内相关行政审批事项的办理和协调，负责行政服务大厅（窗口）的管理工作；受理人民群众来信来访工作；指导全区卫生应急体系和能力建设，承担突发公共卫生事件应急处理工作，依照程序和要求发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）疾病预防控制股（血吸虫病防治股）。拟订全区重大疾病、地方病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划并组织实施；负责实施扩大国家免疫规划；落实法定传染病疫情报告管理工作; 开展职业卫生、放射卫生相关工作，组织开展食品安全风险监测、评估和交流；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作；贯彻执行血防工作方针、政策；拟定全区血防工作的具体措施和防治规划；组织协调各有关部门开展对血吸虫病的综合防治工作；监督检查全区血吸虫病的预防、治疗、监测、控制和疫情管理；承担区血吸虫病防治工作领导小组办公室具体工作。
（五）医政药政股。负责全区医政管理、医疗服务监管、中医药管理工作，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，承担实验室生物安全监督工作，负责全区继续医学教育管理工作，组织协调全区卫生健康专业技术人员岗位培训工作，贯彻执行住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育制度；拟订医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、卫生专业技术人员执业服务等有关规范、标准并组织实施，负责全区医疗机构“三基三严”业务能力提升工作，承担推进护理、康复事业发展，组织对全区医疗机构医疗事故及重大医疗纠纷的调查处理；拟订全区中医药事业发展规划并组织实施；负责临床药事管理；负责医疗器械、设备及耗材管理、计划编报工作；承担全区重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作，协助做好全区应急医疗救援工作，承担国防医疗动员工作，组织实施全区征兵体检工作。
（六）基层卫生健康股。拟订全区基层卫生规划并组织实施；指导全区基层卫生服务体系建设；承担基层基本公共卫生综合管理工作，组织实施国家基本公共卫生服务项目；负责指导基层卫生单位对全区乡村医生的管理工作；协助村（社区）卫生室基本药物制度实施的管理工作；负责健康宣传、健康教育与健康促进工作。
（七）人口监测与家庭发展股。承担全区人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议；组织督促生育政策的落实；督促落实计划生育奖励和计划生育特殊家庭扶助制度的组织实施；负责全区计划生育综合治理成员单位履行职能情况的指导、督办及云溪城区的计划生育管理工作；拟订流动人口卫生健康均等化服务措施并实施；组织开展全区计划生育统计和业务培训，负责组织计划生育工作考评。
（八）老龄健康股（爱国卫生运动股，对外使用区爱国卫生运动委员会办公室名称）。组织拟订全区老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的措施；组织开展医养结合工作，建立和完善老年健康服务体系；承担区老龄工作委员会的具体工作；贯彻执行全国爱国卫生工作的法律法规规章和政策；拟订全区爱国卫生工作的中长期规划并组织实施；统筹协调区爱国卫生运动委员会和各成员单位工作责任的落实；组织开展卫生创建和城乡环境卫生评价工作；组织推进健康城市、健康村镇建设；组织、指导开展全区病媒生物防制工作；承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。
（九）妇幼健康股（药具股）。协调指导全区妇幼卫生健康、出生缺陷综合防治、母婴保健技术服务和计划生育技术服务工作；组织落实免费孕前优生健康检查等重点民生实事项目，组织开展病残儿医学鉴定和计划生育手术并发症鉴定工作；负责指导预防接种、动物咬伤防治等工作；负责编制全区年度避孕药具需求计划，组织实施避孕药具储存、调拨；负责指导镇（街道）计划生育药具的计划、质量目标等管理和宣传及药管员的培训工作，承担全区避孕药具的免费发放工作。
（十）政工人事股。负责机关及所属单位党务工作；拟订全系统人才发展规划及相关办法并组织实施；负责机构编制、人事管理、职称评审和队伍建设工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理；组织全系统援外工作；承担全系统职工的出国（出境）政审等有关工作；负责离退休干部工作；负责全系统表彰奖励工作。
3、其他说明
区卫健局机关行政编制11名，设局长1名，副局长3名。机关后勤服务事业编制1名，人员只出不进。
机关党总支负责局机关和直属事业单位的党群工作。
纪检监察机构按有关规定设置。
工会组织按有关章程设置。
二、部门预算单位构成
我局的二级预算单位实行独立核算，纳入2020年部门预算编制范围的只有云溪区卫生健康局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空表。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括红十字会、计生事务等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数362.62万元，其中，一般公共预算拨款362.62万元。收入较去年增加7.82万元，主要原因是：计生专项经费增加等。
（二）支出预算：2020年年初预算数362.62万元，其中，医疗卫生与计划生育支出362.62万元。支出较去年增加7.82万元，主要原因是:计生专项项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算362.62万元，全部为医疗卫生与计划生育支出。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为281.62万元，比上年减少71.18万元，下降20.17%，原因是人员变动，经费减少，养老金单位部分比例下降。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为81万元，，比上年增加79万元，增长39.5%，原因是计生专项经费增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要是用于计生并发症补偿，计生服务家庭失独、伤残等补偿、红十字会等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款17.34万元，比2019年预算减少4.76万元，减少21.54%，主要原因是人员减少，运转经费减少。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算减少0.7万元。原因是厉行节约，压缩三公经费开支。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算1万元，拟召开4次会议，人数300人，内容为信息、协调等相关工作会议；培训费预算1.25万元（含外出参加培训），拟开展3次培训，人数150人，内容为卫生健康知识宣讲、专业业务能力提升培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额23.65万元，其中：政府采购货物预算23.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加23.65万元，主要是用于开展业务，正常办公需求，购置设备，具体见表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计2474.98万元，其中流动资产2234.85万元，非流动资产240.13万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为362.62万元，其中，基本支出281.62万元，项目支出81万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格