目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有及新增资产配置使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区血吸虫病预防站
2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
云溪区血吸虫病预防站主要职责是承担制定全区的血吸虫病防治计划并组织实施，建立健全血吸虫病防治工作协调机制和工作责任制，对有关部门承担的血吸虫病防治工作进行综合协调和考核评估，监督及血吸虫病防治的宣传教育。我站负责全区血吸虫病查螺，灭螺，查病，疫情监测，晚血摸底排查，血吸虫病适用技术推广，执法监督，健康教育等防治业务工作。为辖区居民健康服务提供了强有力的保障。
2、机构设置
根据上述主要职责，我站内设四个机构，设办公室、血防科、实验室、财务室。我单位实行独立核算，纳入2021年部门预算编制范围的是云溪区血吸虫病预防站。
3、其他说明
无
二、部门预算单位构成
我单位实行独立核算，纳入2021年部门预算编制范围的是云溪区血吸虫病预防站。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即我站本级预算。我站2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括单位项目专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数138.43万元，其中，一般公共预算拨款138.43万元。收入较去年减少5.95万元，主要原因是我站项目经费减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数138.43万元，其中，卫生健康支出138.43万元。收入较去年减少5.95万元，主要原因是我站项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算138.43万元，其中，卫生健康支出138.43万元，占比100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为136.43万元，比上年增加0.05万元，提高0.04%，原因是人员工资变动。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为2万元，比上年减少6万元，下降75%，下降主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，增量部分从各单位原项目经费中核减。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括血防预防2万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件表18-19为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出，所以公开的附件表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年我站本级机关运行经费一般公共预算拨款14.37万元，比2020年预算增加5.39万元，增长60%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高单位的公用经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，原因为压减“三公”接待开支。
3、一般性支出情况
本站2021年会议费预算1.2万元，拟开展5次会议，人数260人，内容为上级工作部署安排；培训费预算1.2万元，拟开展6次培训，人数380人，内容为全区各单位血防人员业务能力提升培训，以及乡镇卫生院业务培训等。与上年度相比会议及培训费增加1.36万元，原因为本年度会议及培训计划要求提高。
4、 政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。对比上年度减少2.91万元，主要原因为本年度无政府采购计划。
5、 国有资产占用使用情况说明
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为138.43万元，其中，基本支出136.43万元，项目支出2万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金等。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
