目 录
第一部分 2021年部门（单位）预算公开说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门（单位）预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 陆城镇卫生院2021年部门（单位）预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
负责辖区基本医疗、预防、妇幼保健、基本公卫和计划生育服务等工作。
2、机构设置
内设19个科室：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医门诊、耳鼻咽喉科、全科门诊、住院部、护理部、中西药房、公卫科、收费室、城乡居民报账室、功能科室、发热门诊、行政办公室。
3、其他说明
核定全额拨款事业编制15名，设院长1名，副院长2名。
二、部门（单位）预算单位构成
我单位实行独立核算，纳入2021年部门（单位）预算编制范围的是云溪区陆城镇卫生院。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即我单位本级预算。我院2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所公开的附件3、17、18、19、20、21、22、25、26、27、28、30表为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括单位项目专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数103.64万元，其中，一般公共预算拨款103.64万元。收入较去年增加12.71万元，主要原因是人员经费增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数103.64万元，医疗卫生与计划生育支出103.64万元。支出较去年增加12.71万元，主要原因是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入103.64万元，其中医疗卫生与计划生育支出103.64万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为103.64万元，比上年增加12.71万元，上升13.98%，原因是人员经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，比上年增加0万元，增长0%，较上年持平。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金预算安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算安排的支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款1.75万元，比2020年预算减少4.72万元，减少72.95%，主要原因是人员减少，厉行节约，公用经费减少。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费减少1.0万元，减少原因减少公务接待活动，压减“三公”开支。
3、一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元。较上年度减少1万元，原因为本年度无开展会议、培训的要求和计划。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。对比上年度减少1.38万元，主要原因为本年度无政府采购计划。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门（单位）整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门（单位）整体支出绩效目标的金额为103.64万元，其中，基本支出103.64万元，项目支出0万元。整体支出绩效情况为：承担本区居民的基本公共卫生服务、基本医疗和保健任务；区内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；区内人群的健康教育工作；强化区内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门（单位）预算公开表格
