目 录
第一部分 2021年部门（单位）预算公开说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门（单位）预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区卫生健康局2021年部门（单位）预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规规章和政策，拟订我区相关政策、措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导我区卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）负责制定区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织指导实施药品、医用耗材集中采购及医疗器械管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。
（六）负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。负责全区卫生健康监督工作，健全卫生健康综合监督体系，监督检查法律法规规章和政策措施的落实，规范执法行为，组织查处重大违法行为。
（七）负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系,承担国防医疗动员工作。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，督促落实人口与家庭发展相关政策，组织督促计划生育政策的落实。
（九）负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十）制定并组织实施全区中医药发展规划，加强中医药行业监管。
（十一）负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进卫生健康科技创新发展。
（十二）拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师培训制度。
（十三）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。负责组织实施卫生健康方面的国际交流合作与援外工作。
（十四）指导区红十字会、区计划生育协会的业务工作；承担区爱国卫生运动委员会日常工作。
（十五） 完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。区卫健局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云溪战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。
（十七）有关职责分工。
（1）与区发改局的有关职责分工。区卫健局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。
（2）与区民政局的有关职责分工。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，完善养老服务体系建设，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（3）与区市场监管局的有关职责分工。区卫健局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监管局等部门，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫健局提出建议。区市场监管局会同区卫健局，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
（4）与区医保局的有关职责分工。区卫健局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设股室10个：办公室、规划发展股、法规与综合监督股（行政审批股、卫生应急办公室）、疾病预防控制股（血吸虫病防治股）、医政药政股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股（爱国卫生运动股）、妇幼健康股（药具股）、政工人事股；二级事业单位14个：岳阳市云溪区红十字会、岳阳市云溪区卫健系统财务中心、岳阳市云溪区疾病预防控制中心、岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心（岳阳市云溪区妇幼保健院）、岳阳市云溪区卫生计生综合监督执法局、岳阳市云溪区血吸虫病预防站、岳阳市云溪区人民医院（岳阳市四人民医院、云溪区血吸虫病专科医院）、岳阳市云溪区中医院、岳阳市云溪区云溪街道社区卫生服务中心（岳阳市云溪区云溪街道社区妇幼健康服务站）、岳阳市云溪区路口镇中心卫生院（岳阳市云溪区路口镇妇幼健康服务站）、岳阳市云溪区陆城镇卫生院（岳阳市云溪区陆城镇妇幼健康服务站）、岳阳市云溪区长岭街道社区卫生服务中心（岳阳市云溪区长岭街道社区妇幼健康服务站）、岳阳市云溪区陆城镇卫生院道仁矶分院（岳阳市云溪区陆城镇妇幼健康服务站道仁矶分站）、岳阳市云溪区松杨湖街道社区卫生服务中心（岳阳市云溪区松杨湖街道社区妇幼健康服务站）。所属二级机构除岳阳市云溪区红十字会、岳阳市云溪区卫健系统财务中心未实行独立核算，纳入局机关2021年部门预算编制范围外，其他12家基层医疗和公共卫生单位全部单独预算，财政已单独批复到下级单位。
3、其他说明
区卫健局机关行政编制11名，设局长1名，副局长3名。机关后勤服务事业编制1名，人员只出不进。
机关党总支负责局机关和直属事业单位的党群工作。
纪检监察机构按有关规定设置。
工会组织按有关章程设置。
二、部门（单位）预算单位构成
我局的二级机构岳阳市云溪区红十字会、岳阳市云溪区卫健系统财务中心未实行独立核算，纳入局机关2021年部门预算编制范围。其它12个二级机构实行独立核算，财政单独批复到单位。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、21、22、27、28表均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括红十字会、计生专项、血吸虫病住院费用等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数432.14万元，其中，一般公共预算拨款432.14万元。收入较去年增加69.52万元，主要原因是人员、公用经费提标经费增加和项目经费增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数432.14万元，医疗卫生与计划生育支出432.14万元。支出较去年增加69.52万元，主要原因是人员、公用经费提标经费增加和项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算432.14万元，其中医疗卫生与计划生育支出432.14万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为321.14万元，比上年增加39.52万元，增长14.03%，原因是人员、公用经费提标经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为111万元，比上年增加30万元，增长37.03%，增长主要原因是项目工作任务调整经费增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。具体包括红十字会5万元、计生专项100万元、血吸虫病住院费用6万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金预算安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本单位国有资本经营预算收入40万元，国有资本经营预算支出40万元，较上年度增加40万元，原因为本年度新增两厂执法工作经费，上年度无两厂相关工作，不予对比。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款44.13万元，比2020年预算增加26.79万元，增长154.49%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2.4万元，其中，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算减少0.1万元，原因是厉行节约，压缩三公经费开支。
3、一般性支出情况
本单位2021年会议费预算2万元，拟召开会议6次，人数280人次，主要是召开会议传达上级党委和区委重要工作精神，部署落实和督促检查工作等；培训费预算6万元，拟开展18次培训，人数500人次，内容为全区各医疗卫生机构业务培训等。与上年度相比会议及培训费增加5.75万元，原因为本年度技能和业务培训计划要求提高。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。对比上年度减少23.65万元，主要原因为本年度无政府采购计划。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆14辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车14辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门（单位）整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门（单位）整体支出绩效目标的金额为432.14万元，其中，基本支出321.14万元，项目支出111万元。整体支出绩效情况为：全面贯彻落实全国、全省卫生大会精神，以建设“健康云溪”为主线，树立“打基础、搭骨架、图发展”理念，瞄准“云溪第一、就是岳阳第一、全省第一”目标，按照“发展要转型、改革要推进、管理要创新、队伍要提升”的要求，坚持计划生育基本国策，持续深化医药卫生体制改革，全面推行分级诊疗制度建设，全力保障基本公共卫生安全，努力提升卫生计生管理服务水平，推动健康云溪建设，为项目兴区，率先实现全面小康提供健康保障。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门（单位）预算公开表格
