目 录
第一部分岳阳市云溪区路口中心卫生院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区路口中心卫生院概况
一、部门职责
岳阳市云溪区路口中心卫生院是区卫健局所属公益类事业机构，为正股级。主要职责是：负责辖区基本医疗、预防、妇幼保健、基本公卫和计划生育服务等工作。核定全额拨款事业编制27名，设院长1名，副院长3名。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区路口中心卫生院单位内设机构包括：公卫科、内科门诊、外科门诊、发热门诊、中医馆、药房、护理部、住院部。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区路口中心卫生院单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：路口中心卫生院，属卫计局二级机构。
第二部分 岳阳市云溪区路口中心卫生院2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区路口中心卫生院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计895.71万元，与2019年相比，收、支总计各减少108万元，减少10.8%。主要原因是基本公共卫生服务人口数下降，服务经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计895.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入895.71万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计895.71万元，其中：基本支出607.08万元，占67.78%；项目支出288.63万元，占32.22%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计895.71万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少108万元，减少10.8%。主要原因是基本公共卫生服务人口数下降，服务经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出895.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少108万元，减少10.8%,主要原因是基本公共卫生服务人口数下降，服务经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出895.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.03万元，占4.36%；卫生健康（类）支出856.68万元，占95.64%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为895.71万元，支出决算为895.71万元，完成年初预算的100%。其中：
社会保障和就业支出39.03万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出30.63万元、其他就业补助支出5.15万元、财政对失业保险基金的补助1.34万元、财政对工伤保险基金的补助1.91万元）；卫生健康支出856.68万元（乡镇卫生院334.1万元、其他基层医疗卫生机构支出90.02万元、基本公共卫生服务288.63万元、其他公共卫生支出135.51万元、事业单位医疗8.42万元）。决算数与预算数一致，没有增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出607.08万元，其中:人员经费381.55万元，占基本支出的62.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费225.54万元，占基本支出的37.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。其中:
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，全年接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区路口中心卫生院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无一般性开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
基本公共卫生服务均等化工作，抓好疾病防控、进一步规范基本药物制度。2020年度单位开展预算绩效管理评价，综合内部控制的要求，建立科学绩效评价体系，对各项预算资金进行绩效评价。一是在项目决策中建立并落实集体研究与专家论证、技术咨询相结合的决策议事机制。二是在项目管理中，建立健全合同内部管理制度，对预算执行情况定期进行分析，确保不相容职务分享等要求。三是在项目执行过程中，定期组织预算执行情况考核，对预算执行情况进行动态监控。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年严格按相关制度要求进行，有效保证了单位运转，圆满完成了上级下达的目标任务，医疗卫生服务体系建设扎实开展、基本公共卫生服务均等化工作有序推进、基本医疗保障制度建设健康发展、得到社会公众认可。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
绩效目标和绩效评价报告情况：绩效目标是通过绩效评价，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。
2020年度各项资金预算执行进度正常，各项资金使用规范、合理，达到预期的使用效益。
……(本部门预算绩效管理开展情况、项目绩效评价结果等……)
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
第五部分 附件