目 录
第一部分岳阳市云溪区血吸虫病专科医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区血吸虫病专科医院概况
一、部门职责
阐述部门主要职能：
为全区血吸虫病人提供医疗与护理服务，开展疾病预防、健康咨询、健康教育、预防保健及社区卫生服务活动；承担突发事件的医疗急救任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
机关设置3个科室，全科门诊、收费室、血防科。
（二）决算单位构成。
我单位实行独立核算，纳入2020年部门预算编制范围的是云溪区血防医院。
第二部分 岳阳市云溪区血吸虫病专科医院2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区血吸虫病专科医院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计49.88万元，与2019年相比，收、支总计各减少66万元，减少57.07%。主要原因疫情影响，1-10月未开业，人员参加疫情防控。
二、收入决算情况说明
本年收入合计49.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27.3万元，占54.73%；事业收入22.58万元，占45.27%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计49.88万元，其中：基本支出49.88万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计27.3万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4.3万元，增长18.7%。主要原因是疫情防控，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出27.3万元，占本年支出合计的54.73%。与2019年度相比，财政拨款支出增加4万元，增长18.7%,主要原因是疫情防控，经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出27.3万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出27.3万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为27.3万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的100%。卫生健康支出27.3万元，决算数与预算数一致，没有增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出27.3万元，其中:人员经费27.3万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，全年接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区血吸虫病专科医院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无一般性开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为27.3万元，其中，基本支出27.3万元，项目支出0万元。整体支出绩效情况为: 1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力; 2、加强预决算公开力度，严控三公经费: 3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展等。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
第五部分 附件